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中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部（以下简称“中共昆明市委统战部”），是中国共产党昆明市委员会主管统一战线工作的职能部门，主要履行以下职责：

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向中央统战部、省委统战部和市委报告昆明统一战线工作情况并提出建议，拟订昆明统一战线工作有关规划、政策和法规，统筹协调和指导县（市）区、开发（度假）园区，市级各部门和各单位统一战线工作。

3. 负责发现、培养党外代表人士，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难,配合相关部门做好人才工作。

4. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。

5. 负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6. 贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及市委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导市民族宗教事务委员会依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9. 统一领导海外统战工作，开展港澳台统战工作，做好统一战线外事管理工作。

10. 统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策及市委决策部署，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

11. 统一管理对台工作。

12. 协助管理县（市）区党委统战部部长。受市委委托，领导市民族宗教委、市工商联、市侨联、市台联党组；领导市民族宗教委工作；指导市工商联、市侨联、市台联工作；指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

13. 完成省委统战部和市委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共昆明市委统战部设下列14个内设机构：办公室、研究室、干部处、组织人事处、计划财务处、民主党派工作处、港澳台工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士工作处、侨务工作处、台湾事务工作处、机关党委、离退休人员办公室。

（三）重点工作概述

全市统战系统在市委的坚强领导下，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、考察云南重要讲话精神和中央、省委、市委统战会议精神和重大安排部署，坚持维护核心、不忘初心、服务中心、凝聚人心的“四心”定位，围绕发展大局、紧扣中心工作，敢于担当、奋发有为、开拓创新，着力在彰显多党合作制度效能上探索新经验，在脱贫攻坚同步小康上做出新贡献，在搭建服务平台促进开放发展上迈出新步伐，在促进民族和谐宗教和顺上取得新成效，有效促进了全市政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，为高质量建设区域性国际中心城市凝聚共识、凝聚人心、汇聚磅礴力量。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，即中国共产党昆明市委员会统一战线工作部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制50人，事业编制0人。在职实有50人，其中：财政全供养50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休4人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1798.80万元，其中：一般公共预算1798.80万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年对比增加10.91万元，增加比例为0.61%，我部门2021年财务总收入均为一般公共预算收入，形成增加的主要原因分析：

1. 基本支出与上年对比增加63.91万元，增加比例为4.79%。主要原因是：（1）实有人员增加，人员职级调整工资增加，保险定额指标调增，住房公积金核定数增加，形成人员经费年初预算数较上年相比增加51.11万元。（2）实有人员增加，定额指标调整，根据实有人数计算，形成日常公用经费年初预算数较上年相比增加12.80万元。

2. 项目支出与上年对比减少53.00万元，下降比例为11.70%，主要原因是：2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1798.80万元，其中：本年收入1798.80万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1798.80万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比增加10.91万元，增加比例为0.61%，我部门2021年财政拨款收入均为本年收入，形成增加的主要原因分析：

1. 基本支出与上年对比增加63.91万元，增加比例为4.79%。主要原因是：（1）实有人员增加，人员职级调整工资增加，保险定额指标调增，住房公积金核定数增加，形成人员经费年初预算数较上年相比增加51.11万元。（2）实有人员增加，定额指标调整，根据实有人数计算，形成日常公用经费年初预算数较上年相比增加12.80万元。

2. 项目支出与上年对比减少53.00万元，下降比例为11.70%，主要原因是：2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目支出减少。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1798.80万元。财政拨款安排支出1798.80万元，其中：基本支出1398.80万元，与上年对比增加63.91万元，增加比例为4.79%。形成增加的主要原因是：1.实有人员增加，人员职级调整工资增加，保险定额指标调增，住房公积金核定数增加，形成人员经费年初预算数较上年相比增加51.11万元。2.实有人员增加，定额指标调整，根据实有人数计算，形成日常公用经费年初预算数较上年相比增加12.80万元；项目支出400.00万元，与上年对比减少53.00万元，下降比例为11.70%，形成减少的主要原因是：2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列（其中：基本支出1398.80万元，项目支出400.00万元）：

1. “201（类）－34（款）统战事务支出”金额1507.26万元，其中：“201（类）－34（款）－01（项）行政运行支出”1107.26万元，主要用于保障机关人员工资、缴纳工伤保险、失业保险及日常办公支出；“201（类）－34（款）－02（项）一般行政管理事务支出”400.00万元，主要用于统战部项目支出。

2. “208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额99.50万元，主要用于保障机关在职人员缴纳社会保险费。

3. “210（类）－11（款）行政事业单位医疗”金额90.95万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。其中：“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗”61.57万元，主要用于缴纳单位承担基本医疗保险；“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助”27.32万元，主要用于缴纳单位承担公务员医疗补助；“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”2.06万元，主要用于缴纳单位承担重特病医疗保险。

4. “221（类）－02（款）－01（项）住房公积金”金额101.09万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类，支出分别列（其中：基本支出1398.80万元，项目支出400.00万元）：

1. “301（类）工资福利支出”，主要反映单位在职职工各类工资报酬支出，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，金额1183.43万元（其中：基本支出1183.43万元，项目支出0.00万元），具体支出如下：

（1）“301（类）－01（款），工资福利支出－基本工资”金额215.73万元（其中：基本支出215.73万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

（2）“301（类）－02（款），工资福利支出－津贴补贴”金额333.81万元（其中：基本支出333.81万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在职人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（3）“301（类）－03（款），工资福利支出－奖金”金额340.98万元（其中：基本支出340.98万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在职人员按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、目标奖和精神文明奖等。

（4）“301（类）－08（款），工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”金额99.50万元（其中：基本支出99.50万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（5）“301（类）－10（款），工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”金额61.57万元（其中：基本支出61.57万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（6）“301（类）－11（款），工资福利支出－公务员医疗补助缴费”金额27.32万元（其中：基本支出27.32万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（7）“301（类）－12（款），工资福利支出－其他社会保障缴费”金额3.43万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金。

（8）“301（类）－13（款），工资福利支出－住房公积金”金额101.09万元（其中：基本支出101.09万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2. “302（类）商品和服务支出”，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，金额509.50万元（其中：基本支出141.50万元，项目支出368.00万元），具体支出如下：

（1）“302（类）－01（款），商品和服务支出－办公费”金额326.07万元（其中：基本支出17.67万元，项目支出308.40万元），主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志及各项专项支出。

（2）“302（类）－02（款），商品和服务支出－印刷费”金额8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元），主要反映单位印刷费支出。

（3）“302（类）－03（款），商品和服务支出－咨询费”金额2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元），主要反映单位咨询方面的支出。

（4）“302（类）－07（款），商品和服务支出－邮电费”金额6.19万元（其中：基本支出6.19万元，项目支出0.00万元），主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（5）“302（类）－09（款），商品和服务支出－物业管理费”金额3.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.60万元），主要反映单位开支卫生环保等方面的支出。

（6）“302（类）－11（款），商品和服务支出－差旅费”金额11.50万元（其中：基本支出11.50万元，项目支出0.00万元），主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（7）“302（类）－13（款），商品和服务支出－维修（护）费”金额8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元），主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

（8）“302（类）－15（款），商品和服务支出－会议费”金额10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（9）“302（类）－16（款），商品和服务支出－培训费”金额45.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出43.00万元），主要反映国（境）内的培训支出，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（10）“302（类）－17（款），商品和服务支出－公务接待费”金额6.58万元（其中：基本支出6.58万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（11）“302（类）－27（款），商品和服务支出－委托业务费”金额3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元），主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（12）“302（类）－28（款），商品和服务支出－工会经费”金额4.31万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（13）“302（类）－29（款），商品和服务支出－福利费”金额15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定提取的职工福利费。

（14）“302（类）－31（款），商品和服务支出－公务用车运行维护费”金额2.94万元（其中：基本支出2.94万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（15）“302（类）－39（款），商品和服务支出－其他交通费用”金额55.04万元（其中：基本支出55.04万元，项目支出0.00万元），主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（16）“302（类）－99（款），商品和服务支出－其他商品和服务支出”金额2.27万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出0.00万元），主要反映无法归属科目的日常公用支出及项目支出。如：对下补助经费、诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

3. “303（类）对个人和家庭的补助”支出，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出，金额为73.87万元（其中：基本支出73.87万元，项目支出0.00万元）。

（1）“303（类）－05（款），对个人和家庭的补助－生活补助”金额63.72万元（其中：基本支出63.72万元，项目支出0.00万元），主要反映按规定开支的离休、退休人员生活补助费。

（2）“303（类）－07（款），对个人和家庭的补助－医疗费补助”金额10.15万元（其中：基本支出10.15万元，项目支出0.00万元），主要反映单位退休人员的重特病统筹及公务医疗补助缴费。

4. “310（类）资本性支出”，主要反映各单位安排的资本性支出，金额为2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

（1）“310（类）－02（款），资本性支出－办公设备购置”金额2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元），主要反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

5. “399（类）其他支出”，主要反映不能划分到上述经济科目的其他支出，金额为30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）。

（1）“399（类）－99（款），其他支出－其他支出”金额30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元），主要反映单位对下转移项目帮扶济困工作经费。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0.00万元，我单位无该项支出。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0.00万元，我单位无该项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组为“201（类）－34（款）－02（项）一般行政管理事务支出”，金额30.00万元，主要反映单位对下转移项目帮扶济困工作经费。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0.00万元，我单位无该项支出。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额17.08万元，其中：政府采购货物预算3.78万元、政府采购服务预算11.60万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.52万元，较上年减少10.00万元，下降51.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

形成减少的原因是我部门2021年初暂无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为6.58万元，较上年相比无增减变化，增减变化幅度0.00%，预计国内公务接待批次为80次，共计接待650人次。

我部门2021年公务接待费较上年相比无增减变化，下一步我部门将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低公务活动成本，严肃财经纪律。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为2.94万元，较上年相比无增减变化，增减变化幅度0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无增减变化，增减变化幅度0.00%；公务用车运行维护费2.94万元，较上年相比无增减变化，增减变化幅度0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2021年公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变动，主要原因是我单位定编实有车辆1辆，与2020年相比无变化，公务用车购置及运行费为定额指标计算，故预算金额无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）重点工作任务

1. 开展机关履职保障工作，做好本部门人员、公用经费保障、按规定落实干部职工各项待遇、支持部门正常履职。

2. 开展专项业务工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣深入学习贯彻党的十九大精神这个首要任务和工作主线，坚决贯彻落实党中央关于统一战线工作的各项决策部署，大兴调查研究之风，立足昆明经济社会发展大局，把握新时代统一战线工作的新机遇，加强工作研究和谋划，着力维护统一战线团结稳定，着力破解重点难点问题，着力发挥统一战线独特优势，努力开创统一战线各领域工作新局面，为决战脱贫攻坚，决胜全面小康，奋力开创区域性国际中心城市建设新局面凝聚强大合力。

（二）绩效设置情况

2021年我部门将根据年度工作重点编制整体绩效和项目绩效，尤其是加强重点项目的编制、绩效跟踪、绩效监控、绩效评价、绩效反馈、绩效运用工作，切实做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

3. 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10. 对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排141.50万元，与上年对比比增加12.80万元，增长9.05%，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。其中：办公费增加5.43万元，增长原因是实有人员增加、定额指标增加；邮电费增加0.25万元，增长原因是实有人员增加、定额指标增加；水费减少1.92万元，减少原因是饮用水费定额标准与办公费定额进行了合并；差旅费增加0.46万元，增长原因是实有人员增加、定额指标增加；维修（护）费增加0.32万元，增长原因是实有人员增加、定额指标增加；会议费无增减变动，定额指标为10.00万元2021年预算未发生变化；培训费增加0.08万元，增长原因是实有人员、增加定额指标增加；公务接待费增加6.58万元，增长原因是2020年预算中公务接待费6.58万元纳入项目支出，2021年细化入基本支出，金额上与今年相比未发生变化；工会经费增加0.27万元，增长原因是实有人员增加、定额指标增加；福利费增加0.60万元，增长原因是实有人员增加、定额指标增加；公务用车运行维护费无增减变动，实有定编车辆未发生变化；其他交通费用增加0.79万元，增长原因是实有人员增加、定额指标增加；其他商品和服务支出减少0.06万元，减少原因是退休公用经费填报减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位2020年年末资产总额为：482.44万元；其中流动资产为161.57万元（库存现金0.05万元，银行存款148.15万元，其他应收款13.37万元）占比33.49%，较上年相比减少35.75万，存量资金上缴，正常业务收付形成；固定资产为317.35万元，占比65.78%，较上年相比增加7.53万元，新购固定资产形成增加；无形资产为3.52万元，占比0.73%，较上年相比无增减变动。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排我部门基本支出1398.80万元，与上年对比增加63.91万元，形成增加的原因主要是：

1. 实有人员增加，人员职级调整工资增加，保险定额指标调增，住房公积核定数增加，形成人员经费年初预算数较上年相比增加51.11万元。

2. 实有人员增加，定额指标调整，根据实有人数计算，形成日常公用经费年初预算数较上年相比增加12.80万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排我部门项目支出400.00万元，与上年对比减少53.00万元，形成减少的原因主要是：

1. 2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目支出减少。

监督索引号53010000121300111

附件

附件3：中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2021年部门预算公开情况表20210225094730536