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中国民主建国会昆明市委员会

2021年预算公开目录

第一部分中国民主建国会昆明市委员会2021年部门预算编制说明

第二部分中国民主建国会昆明市委员会2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

中国民主建国会昆明市委员会

2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国民主建国会简称民建，是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设有中国特色的社会主义事业的参政议政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，认真履行民主监督，参政议政两大职能。

（二）机构设置情况

中国民主建国会昆明市委员会机关分设办公室、组织处、宣传处等3个职能处室。中国民主建国会昆明市委员会下属参政议政委员会、妇女工作委员会、老龄工作委员会、青年工作委员会等专委会。

（三）重点工作概述

2021年中国民主建国会昆明市委员会重点工作不断深化主题教育，推动思想建设与时俱进；要不断加强自身建设，着力锻造高素质参政党；不断提高参政议政水平，为昆明高质量建设区域性国际中心城市贡献力量。

团结带领全市各基层组织和广大会员，切实增强“四个意识”，始终坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，全面落实五大发展理念，不断提升“五种能力”，继续坚持“与党同心、履职尽心、经济专心、服务热心、奉献爱心”，以高度的政治自觉、务实担当的精神，推动昆明民建事业持续健康发展。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，即中国民主建国会昆明市委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入340.92万元，其中：一般公共预算340.92万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0万元，纳入财政专户管理资金收入0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.0万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年对比减少36.02万元，减少比例为9.56%，我部门2021年财务总收入均为一般公共预算收入，主要原因分析：

1. 基本支出与上年对比减少15.92万元，减少比例为5.27%。主要原因是：（1）人员职级调整工资减少，保险定额指标调减，住房公积核定数减少，形成人员经费年初预算数较上年相比减少11.67万元。（2）实有人员减少，定额指标调整，根据实有人数计算，形成日常公用经费年初预算数较上年相比减少4.26万元。

2. 项目支出与上年对比减少20.10万元，下降比例为26.76%，主要原因是：2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入340.92万元，其中：本年收入340.92万元，结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款340.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少36.02万元，减少比例为9.56%，我部门2021年财务总收入均为财政拨款收入，主要原因分析：

1. 基本支出与上年对比减少15.92万元，减少比例为5.27%。主要原因是：（1）人员职级调整工资减少，保险定额指标调减，住房公积核定数减少，形成人员经费年初预算数较上年相比减少11.67万元。（2）实有人员减少，定额指标调整，根据实有人数计算，形成日常公用经费年初预算数较上年相比减少4.26万元。

2. 项目支出与上年对比减少20.10万元，下降比例为26.76%，主要原因是：2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目支出减少。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出340.92万元。本级财力安排支出340.92万元，其中，基本支出285.92万元，与上年对比减少15.92万元，主要原因是我单位实有人员减少、定额指标调整；项目支出55.00万元。与上年对比减少20.10万元，主要原因是根据相关文件要求压缩2021年预算项目形成经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：

1. “201（类）－28（款）－01（项）民主党派及工商联事务－行政运行支出”221.60万元，主要反映各民主党派及办事机构的支出，该类支出为我单位各项基本支出（不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出）。

2. “201（类）－28（款）－02（项）民主党派及工商联事务－一般行政管理事务支出”51.20万元，主要反映各民主党派及办事机构的支出，该类支出为我单位项目支出。

3. “201（类）－28（款）－04（项）民主党派及工商联事务－参政议政支出”3.80万元，主要反映各民主党派及办事机构的支出，该类支出为我单位参政议政专项经费支出。

4. “208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”19.90万元，主要用于保障机关在职人员缴纳社会保险费

5. “208（类）－05（款）－06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”5.73万元，主要用于缴纳机关在职人员职业年金。

6. “210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗支出”12.31万元，该类支出为我单位基本医疗缴费支出。

7. “210（类）－11（款）－03（项）行政事业单位医疗支出”5.46万元，该类支出为我单位公务员医疗补助缴费支出。

8. “210（类）－11（款）－99（项）行政事业单位医疗支出”0.41万元，该类支出为我单位工伤保险、失业保险和重特病统筹缴费支出。

9. “221（类）－02（款）－01（项）住房保障支出”20.50万元，主要反映政行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要为我单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分类，支出分别列：（其中：基本支出285.92万元，项目支出55.00万元）。

1. “301（类）工资福利支出”，主要反映单位在职职工各类工资报酬支出，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，金额238.47万元（其中：基本支出236.47万元，项目支出2.00万元），具体支出如下：

（1）“301（类）－01（款），工资福利支出－基本工资”金额38.82万元（其中：基本支出38.82万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

（2）“301（类）－02（款），工资福利支出－津贴补贴”金额62.76万元（其中：基本支出62.76万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在职人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（3）“301（类）－03（款），工资福利支出－奖金”金额70.23万元（其中：基本支出70.23万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在职人员按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、目标奖和精神文明奖等。

（4）“301（类）－08（款），工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”金额19.90万元（其中：基本支出19.90万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（5）“301（类）－09（款），工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”金额5.73万元（其中：基本支出5.73万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的职业年金。

（6）“301（类）－10（款），工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”金额12.31万元（其中：基本支出12.31万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（7）“301（类）－11（款），工资福利支出－公务员医疗补助缴费”金额5.46万元（其中：基本支出5.46万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（8）“301（类）－12（款），工资福利支出－其他社会保障缴费”金额2.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出2.00万元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金。

（9）“301（类）－13（款），工资福利支出－住房公积金”金额20.50万元（其中：基本支出20.50万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2. “302（类）商品和服务支出”，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，金额79.77万元（其中：基本支出28.07万元，项目支出51.70万元），具体支出如下：

（1）“302（类）－01（款），商品和服务支出－办公费”金额47.81万元（其中：基本支出2.11万元，项目支出45.70万元），主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志及各项专项支出。

（2）“302（类）－02（款），商品和服务支出－印刷费”金额2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元），主要反映单位印刷费支出。

（3）“302（类）－07（款），商品和服务支出－邮电费”金额1.24万元（其中：基本支出1.24万元，项目支出0.00万元），主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（4）“302（类）－11（款），商品和服务支出－差旅费”金额2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0.00万元），主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（5）“302（类）－13（款），商品和服务支出－维修（护）费”金额1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元），主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

（6）“302（类）－15（款），商品和服务支出－会议费”金额5.40万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.40万元），主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（7）“302（类）－16（款），商品和服务支出－培训费”金额0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元），主要反映国（境）内的培训支出，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（8）“302（类）－17（款），商品和服务支出－公务接待费”金额1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（9）“302（类）－26（款），商品和服务支出－劳务费”金额0.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.60万元），主要反映支付给外单位和个人的劳务费用。

（10）“302（类）－27（款），商品和服务支出－委托业务费”金额3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元），主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（11）“302（类）－28（款），商品和服务支出－工会经费”金额0.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（12）“302（类）－29（款），商品和服务支出－福利费”金额3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定提取的职工福利费。

（13）“302（类）－39（款），商品和服务支出－其他交通费用”金额10.23万元（其中：基本支出10.23万元，项目支出0.00万元），主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（14）“302（类）－99（款），商品和服务支出－其他商品和服务支出”金额0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0.00万元），主要反映无法归属科目的日常公用支出及项目支出。如：对下补助经费、诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

3. “303（类）对个人和家庭的补助”支出，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出，金额为21.38万元（其中：基本支出21.38万元，项目支出0.00万元）。

（1）“303（类）－05（款），对个人和家庭的补助－生活补助”金额17.64万元（其中：基本支出17.64万元，项目支出0.00万元），主要反映单位离休、退休人员生活补助费。

（2）“303（类）－07（款），对个人和家庭的补助－医疗费补助”金额3.74万元（其中：基本支出3.74万元，项目支出0.00万元），主要反映单位退休人员的重特病统筹及公务医疗补助缴费。

4. “310（类）资本性支出，主要反映单位安排的资本性支出，金额为1.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.30万元）。

（1）“310（类）－02（款），资本性支出－办公设备购置”金额1.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.30万元），主要反映单位购置的办公设备支出。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0.00万元，我单位不涉及该支出事项。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0.00万元，我单位不涉及该支出事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0.00万元，我单位不涉及该支出事项。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0.00万元，我单位不涉及该支出事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.55万元，其中：政府采购货物预算1.55万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国民主建国会昆明市委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国民主建国会昆明市委员会2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2021年因公出国（境）费预算与上年持平，无变化，主要原因是我部门2021年、2020年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

中国民主建国会昆明市委员会2021年公务接待费预算为1.00万元，与上年持平，无变化，预计国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国民主建国会昆明市委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2021年公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化，主要原因是我部门已完成车改，无公务用车，无相关支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）重点工作任务

中国民主建国会昆明市委员会2021年工作的总体思路是：在民建省委和中共昆明市委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面加强自身建设，主动强化责任担当，紧紧围绕党委政府中心工作，认真履行参政党职能，为昆明经济社会发展、社会大局稳定，实现高质量跨越式发展贡献力量。

（二）绩效设置情况

2021年我部门将根据年度工作重点编制整体绩效和项目绩效，尤其是加强重点项目的编制、绩效跟踪、绩效监控、绩效评价、绩效反馈、绩效运用工作，切实做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

3. 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

10. 对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排中国民主建国会昆明市委员会机关运行经费28.07万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少4.26万元，减幅13.18%，其中：办公费减少0.95万元，减少原因是实有人员减少、定额指标调整；水费减少0.48万元，减少原因是指标细化，将水费列支到办公费中；邮电费减少0.25万元，减少原因是实有人员减少、定额指标调整;差旅费减少0.46万元，减少原因是实有人员减少、定额指标调整；维修（护）费减少0.32万元，减少原因是实有人员减少、定额指标调整；培训费减少0.08万元，减少原因是实有人员减少、定额指标调整；工会经费减少0.14，减少原因是实有人员减少、定额指标调整；福利费减少0.60，减少原因是实有人员减少、定额指标调整；其他交通费用减少1.98，减少原因是实有人员减少、定额指标调整；公务接待费增加1.00万元，增加原因是2021年未对“三公”经费进行细化到办公费中，故形成差异。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位2020年年末资产总额为：146.15万元；其中流动资产为70.37万元（库存现金0.00万元，银行存款70.37万元）占比48.15%；固定资产为75.02万元，占比51.33%。固定资产较2019年年末增加4.64万元，增幅6.60%，主要原因是我单位2020年新购固定资产。无形资产为0.76万元，占比0.52%。固定资产较2019年年末增加0.76万元，上期无形资产为0.00万元，主要原因是无形资产软件入账。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国民主建国会昆明市委员会基本支出285.92万元，与上年对比减少15.92万元，形成减少的原因主要是：

1. 人员职级调整工资减少，保险定额指标调减，住房公积核定数减少，形成人员经费年初预算数较上年相比减少11.67万元。

2. 实有人员减少，定额指标调整，根据实有人数计算，形成日常公用经费年初预算数较上年相比减少4.26万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国民主建国会昆明市委员会项目支出55.00万元，与上年对比减少20.10万元，形成减少的原因主要是：

1. 根据相关文件要求压缩2021年预算项目形成经费减少。

附件3：中国民主建国会昆明市委员会2021年部门预算公开表20210224100530086

监督索引号53010000175500111