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中国农工民主党昆明市委员会2021年预算公开目录
第一部分 中国农工民主党昆明市委员会2021年部门预算编制说明
第二部分 中国农工民主党昆明市委员会2021年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、 市对下转移支付预算表
十五、 市对下转移支付绩效目标表
十六、 部门新增资产配置表
十七、 部门政府采购预算表
十八、 部门政府购买服务预算表
十九、 部门整体支出绩效目标表
二十、 部门基本信息表
二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表
中国农工民主党昆明市委员会2021年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国农工民主党昆明市委员会的主要职能：把发展作为参政议政的第一要务，树立科学发展观，按照围绕中心、参与国事、顺应时势、关注民生、研究大事、致力发展、立足本职、奉献社会的要求，强化参政意识，提高参政能力，围绕中共昆明市委、市政府的重点工作和人民群众关心的热点、难点问题搞好参政议政工作。
（二）机构设置情况
纳入2020年部门预算编报的单位共1个，属财政全供给的行政单位。
（三）重点工作概述
1. 加强理论学习，坚定思想指引
组织形式多样、内容丰富的各项学习活动，开展党员教育培训。把中共十九届五中全会、农工党十六届三中全会精神学深、学透、学扎实。围绕统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，贯彻落实新发展理念，紧扣健康中国和美丽中国建设两条主线，全面实施五大战略、深入推进五大建设、努力实现五大目标，高质量推进中国特色社会主义参政党建设。
把深入学习贯彻中共十九届五中全会精神与谋划推进农工党昆明市委的各项工作紧密结合起来，以实际行动落实好中共中央决策部署，展现好新型政党制度巨大优势，自觉为坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作出积极贡献。
2. 紧密围绕大局，积极参政议政
紧紧围绕“健康昆明”、“美丽昆明”两条主线，坚持把服务昆明经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设作为参政议政的第一要务，加强参政议政能力建设。做好2021年提案、建议的准备工作，完成好课题调研，努力提高调研的质量和水平，使所提意见和建议更具科学性、前瞻性和可行性。召开参政议政培训会议，对上一年度的参政议政情况进行表彰。进一步发挥基层组织在农工党全市参政议政工作中的作用。
3. 积极发挥作用，做好社会服务
积极发挥农工民主党在医药卫生、人口资源和环境保护等方面的人才优势，继续打造好“关爱健康行动”工程这一社会服务品牌；本着发挥优势，突出重点，量力而行，尽力而为的原则，为城乡贫困人群、弱势群体送去更多的关爱和温暖；形成行之有效的社会服务经验，不断把工作引向深入。广开渠道，积极争取社会各界对农工党社会服务工作的支持。调动基层组织和党员参与社会服务工作的积极性，深入农村和社区开展扶贫济困活动，促进社会和谐稳定。继续做好送医送药、义诊、讲座等医卫特色的社会服务工作，做好扶贫帮困工作。组织好对老党员、困难党员的慰问，组织人大代表、政协委员的界别活动。组织与省内省外的党务交流。
4. 稳步推进建设，丰富活动内容
继续着眼于多党合作事业的长远发展，做好新形势下党员的发展和培训工作；增强组织的吸引力，将组织发展与后备干部队伍建设、参政议政队伍建设、代表性人士队伍建设相结合，吸纳更多的优秀人才加入农工党；继续加强和改进领导班子建设，带领全市党员为中国共产党领导的多党合作事业作出新的贡献。加大对优秀党员的培养推荐力度；进一步健全后备干部管理培养机制；建设一支数量充足、结构合理、素质优良的代表人士队伍。继续做好新党员的发展工作，适时开展各基层组织党员的主题教育活动。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个，分别是中国农工民主党昆明市委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制7人（含工勤编1人），事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入162.30万元，其中：一般公共预算162.30万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。
与上年对比减少10.38万元，减少比例为6.02%，主要原因分析：1.基本支出增加4.81万元，增长比例为4.70%，主要原因为：保险定额指标调增，住房公积金核定数增加，形成人员经费年初预算数较上年相比增加4.72万元；正常工作开展形成日常公用经费年初预算数较上年相比增加0.09万元；2.项目支出减少15.20万元，减少比例为21.66%，主要原因是：2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入162.30万元，其中：本年收入162.30万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。
与上年对比减少10.38万元，减少比例为6.02%，主要原因分析：1.基本支出增加4.81万元，增长比例为4.70%，主要原因为：保险定额指标调增，住房公积金核定数增加，形成人员经费年初预算数较上年相比增加4.72万元；正常工作开展形成日常公用经费年初预算数较上年相比增加0.09万元；2.项目支出减少15.20万元，减少比例为21.66%，主要原因是：2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目支出减少。
四、 预算单位支出情况
2021年部门预算总支出162.30万元。财政拨款安排支出162.30万元，其中：基本支出107.30万元，与上年对比增加4.81万元，增长比例为4.70%，主要原因为：保险定额指标调增，住房公积金核定数增加，形成人员经费年初预算数较上年相比增加4.72万元；正常工作开展形成日常公用经费年初预算数较上年相比增加0.09万元；项目支出55.00万元，与上年对比减少15.20万元，减少比例为21.66%，主要原因是：2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出分别列：
1. “201（类）－28（款）民主党派及工商联事务支出”金额137.13万元，其中：“201（类）－28（款）—01（项）行政运行支出”82.13万元，主要用于我单位各项基本支出（不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出）；“201（类）－28（款）—02（项）一般行政管理事务支出”55.00万元，主要用于我单位项目支出。
2. “208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.96万元，主要用于保障机关在职人员缴纳社会保险费。
3. “210（类）－11（款）行政事业单位医疗支出”金额7.28万元，其中：“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗支出”4.93万元，主要用于我单位基本医疗缴费；“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助支出”2.19万元，主要用于我单位公务员医疗补助缴费；“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”0.16万元，主要用于我单位重特病统筹缴费。
4. “221（类）－02（款）－01（项）住房公积金支出”9.93万元，主要用于我单位住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出107.30万元，项目支出55.00万元）：
1. “301（类）工资福利支出”，主要反映单位在职职工各类工资报酬支出，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，金额90.68万元（其中：基本支出89.88万元，项目支出0.80万元），具体支出如下：
（1）“301（类）－01（款），工资福利支出－基本工资”金额17.57万元（其中：基本支出17.57万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。
（2）“301（类）－02（款），工资福利支出－津贴补贴”金额25.45万元（其中：基本支出25.45万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在职人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
（3）“301（类）－03（款），工资福利支出－奖金”金额21.46万元（其中：基本支出21.46万元，项目支出0.00元），主要反映单位在职人员按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、目标奖和精神文明奖等。
（4）“301（类）－08（款），工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”金额7.96万元（其中：基本支出7.96万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。
（5）“301（类）－10（款），工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”金额4.93万元（其中：基本支出4.93万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
（6）“301（类）－11（款），工资福利支出－公务员医疗补助缴费”金额2.19万元（其中：基本支出2.19万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
（7）“301（类）－12（款），工资福利支出－其他社会保障缴费”金额1.19万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0.80万元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金。
（8）“301（类）－13（款），工资福利支出－住房公积金”金额9.93万元（其中：基本支出9.93万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
2. “302（类）商品和服务支出”，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，金额68.56万元（其中：基本支出14.36万元，项目支出54.20万元），具体支出如下：
（1）“302（类）－01（款），商品和服务支出－办公费”金额52.14万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出51.40万元），主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志及各项专项支出。
（2）“302（类）－07（款），商品和服务支出－邮电费”金额0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0.00万元），主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
（3）“302（类）－11（款），商品和服务支出－差旅费”金额0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0.00万元），主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
（4）“302（类）－13（款），商品和服务支出－维修（护）费”金额0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0.00万元），主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。
（5）“302（类）－15（款），商品和服务支出－会议费”金额5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（6）“302（类）－16（款），商品和服务支出－培训费”金额0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0.00万元），主要反映国（境）内的培训支出，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
（7）“302（类）－17（款），商品和服务支出－公务接待费”金额0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（8）“302（类）－27（款），商品和服务支出－委托业务费”金额2.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.80万元），主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
（9）“302（类）－28（款），商品和服务支出－工会经费”金额0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定提取或安排的工会经费。
（10）“302（类）－29（款），商品和服务支出－福利费”金额1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定提取的职工福利费。
（11）“302（类）－39（款），商品和服务支出－其他交通费用”金额4.29万元（其中：基本支出4.29万元，项目支出0.00万元），主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
（12）“302（类）－99（款），商品和服务支出－其他商品和服务支出”金额0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元），主要反映无法归属科目的日常公用支出及项目支出。如：对下补助经费、诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
3. “303（类）对个人和家庭的补助”支出，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出，金额为3.05万元（其中：基本支出3.05万元，项目支出0.00万元）。
（1）“303（类）－05（款），对个人和家庭的补助－生活补助”金额2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0.00万元），主要反映按规定开支的离休、退休人员生活补助费。
（2）“303（类）－07（款），对个人和家庭的补助－医疗费补助”金额0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0.00万元），主要反映单位退休人员的重特病统筹及公务医疗补助缴费。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组，金额0.00万元，我单位无该项支出。
（二）与省级配套事项
功能科目分组，金额0.00万元，我单位无该项支出。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，金额0.00万元，我单位无该项支出。
（四）经济社会事业发展事项
功能科目分组，金额0.00万元，我单位无该项支出。
六、 政府采购预算情况
2021年中国农工民主党昆明市委会部门无政府采购预算。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少0.35万元，下降41.18%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无增减变化，增减变化幅度0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化的原因是我部门2021年、2020年无因公出国（境）计划，故无相应支出。
（二）公务接待费
我部门2021年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.35万元，下降41.18%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
形成减少的原因是：我单位根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，在2020年年初预算基础上对“三公”经费按比例进行了压缩；我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低公务活动成本，严肃财经纪律。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年相比无增减变化，增减变化幅度0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无增减变化，增减变化幅度0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年相比无增减变化，增减变化幅度0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化的原因是我部门已完成车改，无公务用车，故无相应支出。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（一）年度绩效目标
1. 加强理论学习，坚定思想指引
组织形式多样、内容丰富的各项学习活动，开展党员教育培训。把中共十九届五中全会、农工党十六届三中全会精神学深、学透、学扎实。围绕统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，贯彻落实新发展理念，紧扣健康中国和美丽中国建设两条主线，全面实施五大战略、深入推进五大建设、努力实现五大目标，高质量推进中国特色社会主义参政党建设。
2. 紧密围绕大局，积极参政议政
紧紧围绕“健康昆明”、“美丽昆明”两条主线，坚持把服务昆明经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设作为参政议政的第一要务，加强参政议政能力建设。做好2021年提案、建议的准备工作，完成好课题调研，努力提高调研的质量和水平，使所提意见和建议更具科学性、前瞻性和可行性。召开参政议政培训会议，对上一年度的参政议政情况进行表彰。进一步发挥基层组织在农工党全市参政议政工作中的作用。
3. 积极发挥作用，做好社会服务
积极发挥农工民主党在医药卫生、人口资源和环境保护等方面的人才优势，继续打造好“关爱健康行动”工程这一社会服务品牌；本着发挥优势，突出重点，量力而行，尽力而为的原则，为城乡贫困人群、弱势群体送去更多的关爱和温暖；形成行之有效的社会服务经验，不断把工作引向深入。广开渠道，积极争取社会各界对农工党社会服务工作的支持。调动基层组织和党员参与社会服务工作的积极性，深入农村和社区开展扶贫济困活动，促进社会和谐稳定。继续做好送医送药、义诊、讲座等医卫特色的社会服务工作，做好扶贫帮困工作。组织好对老党员、困难党员的慰问，组织人大代表、政协委员的界别活动。组织与省内省外的党务交流。
4. 稳步推进建设，丰富活动内容
继续着眼于多党合作事业的长远发展，做好新形势下党员的发展和培训工作；增强组织的吸引力，将组织发展与后备干部队伍建设、参政议政队伍建设、代表性人士队伍建设相结合，吸纳更多的优秀人才加入农工党；继续加强和改进领导班子建设，带领全市党员为中国共产党领导的多党合作事业作出新的贡献。加大对优秀党员的培养推荐力度；进一步健全后备干部管理培养机制；建设一支数量充足、结构合理、素质优良的代表人士队伍。继续做好新党员的发展工作，适时开展各基层组织党员的主题教育活动。
（二）年度重点工作任务
年初结合市“两会”的召开，进行走访调研倾听社情民意，征集提案线索；年中结合日常工作，走访调研听取意见建议，撰写社情民意；年末召开参政议政工作会议，总结当年工作，安排部署下年工作；学习借鉴其它城市及县区工作经验，启发工作思路，到外地进行学习调研。组织基层党员、支部、市委专委会学习、培训、座谈，组织医疗、扶贫等社会活动，充分发挥民主党派参政议政职能。
（三）绩效工作
根据年度工作重点编制整体绩效和项目绩效，尤其是加强重点项目的编制、绩效跟踪、绩效监控、绩效评价、绩效反馈、绩效运用工作，切实做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。
3. 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4. 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
5. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7. “三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8. 工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9. 商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
10. 对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
11. 其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年本级财力安排中国农工民主党昆明市委员会机关运行经费14.36万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少0.09万元，减少0.61%，其中：办公费减少0.28万元，减少原因是严格执行厉行节约，反对浪费条例形成；水费减少0.16万元，减少原因是原饮用水费定额指标和办公费定额指标进行合并形成；公务接待费增加0.50万元，增长原因是办公费细化形成；工会经费增加0.02万元，增长原因是人员工资变动形成。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
我单位2020年年末资产总额为：55.41万元；其中流动资产为27.44万元（库存现金0.51万元，银行存款19.48万元）占比49.52%；固定资产为27.97万元，占比50.48%。总资产较2019年年末增加2.39万元，主要原因是流动资产的增加形成（代垫职工保险形成其他应收款的增加）。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排我部门基本支出107.30万元，与上年对比增加4.81万元，增减变化的原因主要是：
1. 保险定额指标调增，住房公积金核定数增加，形成人员经费年初预算数较上年相比增加4.72万元；
2. 正常工作开展形成日常公用经费年初预算数较上年相比增加0.09万元。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排我部门项目支出55.00万元，与上年对比减少15.20万元，增减变化的原因主要是：
1. 2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目支出减少。
监督索引号53010000175700111
附件3：中国农工民主党昆明市委员会2021年部门预算公开情况表