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中国民主同盟昆明市委员会2021年预算公开目录
第一部分 中国民主同盟昆明市委员会2021年部门预算编制说明
第二部分 中国民主同盟昆明市委员会2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
中国民主同盟昆明市委员会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国民主同盟昆明市委员会，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部份，由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设有中国特色社会主义事业的参政党地方组织。主要职责如下：
1.贯彻执行中共中央、中共云南省委、昆明市委的有关方针、政策和民盟中央、民盟省委、市委的各项决议、决定、工作计划；完成上级交办的其他事项。
2.负责全市基层盟组织的组织发展、组织建设及后备干部队伍建设的工作。
3.负责全市基层盟组织的思想建设工作。
4.负责组织民盟市委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责组织、开展调查研究工作，向政府和有关部门反映情况并提出建议。
5.负责组织各基层委组织和广大盟员为我市“两个文明建设”服务，为我市的工农业、科技、教育、医卫、文化事业的发展及各自所在单位的建设和发展献计出力，开展治理扶贫工作。
6.负责做好与盟员有联系的“三胞”及海外亲友的联谊工作。
（二）机构设置情况
中国民主同盟昆明市委员会内设4个职能处室：办公室、宣传处、组织处和专门委员会办公室。
1.办公室，负责民盟市委对内、对外的联系，负责机关文秘、档案、会务、财务、安全保卫、计划生育、房屋、车辆管理和报刊图书征订分发、文件收发及其他行政管理工作。
2.宣传处，负责全市盟员的思想建设工作；负责宣传中国共产党的路线、方针、政策和统一战线的理论以及民盟新时期的性质、任务、地位和作用；负责组织全市盟员学习有关的理论、政策和形势；负责了解和宣传盟务工作的动态及先进人物的事迹；负责《昆明盟讯》的编辑发行和《中央盟讯》、《云南盟讯》及有关刊物的发行工作；负责图书资料的管理；负责有关的理论研究。
3.组织处，负责全市各基层民盟组织的发展及组织建设；负责管理各基层组织盟员盟籍档案；负责后备干部队伍的建设；负责民盟市委机关人事工作；配合民盟市委做好推荐选拨干部工作；负责盟员的信访工作；指导基层组织工作。
4.专门委员会办公室，负责联系和承办各专门委员会的日常工作；负责组织各专委会的研讨会、座谈会、报告会以及各类专项调研活动，组织撰写专题报告、提案和议案；负责与政府有关部门对口协商的联系工作；负责做好与盟员有联系的“三胞”及海外亲友的联谊工作。
（三）重点工作概述
1.思想宣传工作以开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为主线，弘扬民盟优良传统，强化思想教育引导，为更好地履行参政党职能提供有力的理论指导、思想保证和舆论支持；强化大宣传理念，完善大宣传格局，印刷《昆明民盟》季刊，宣传年度工作会议，支付短信平台运营费用，稿费，做好两会宣传工作。
2.参政议政工作目标任务：（1）开展课题调研，开展重点调研课题，向市委协商汇报的重点课题，预算提案课题；（2）集体提案社情民意调研工作，按照民盟中央和民盟云南省委相关要求，根据盟市委参政议政年度工作计划，在2020年基础上，继续开展“大调研”活动，支持各基层组织和专委会、各位常委开展提案和社情民意调研。
3.针对统战工作条例出台、民主党派职能的增加，推动参加中国共产党领导的民主监督工作上创新，开展前瞻性和有针对性的专题调研；助力脱贫攻坚；为继续开展“黄丝带”帮教工作，为省第三女子监狱、官渡区监狱、五华区监狱提供法律咨询、指导监区绘画书法评选、文艺汇演等，促进服刑人员“转观念、改恶习、学知识、强技能”。
4.在社会服务及扶贫工作方面，参加统战部组织的定点扶贫工作，盟市委2021年将继续整合盟内外教育人才资源，在东川区、寻甸县和禄劝县分别开展2021“烛光行动”全学科（或单科）教师培训。
5.基层组织工作主要工作任务，组织开展“盟务骨干培训班”；组织开展基层委委员工作；组织开展基层委委员活动；组织开展专委会工作；组织开展民盟昆明市委2021年“盟员之家”及示范基层组织授牌活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个，分别是中国民主同盟昆明市委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员9人，其中：离休 0人，退休 9人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入371.02万元，其中：一般公共预算371.02万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。
与上年对比减少12.10万元，减少比例为3.16%，减少的主要原因分析：1.基本支出增加3.10万元，增长比例为0.99%，主要原因为：保险定额指标调增，住房公积金核定数增加，形成人员经费年初预算数较上年相比增加3.18万元；正常工作开展形成日常公用经费年初预算数较上年相比减少0.08万元，综合影响下形成减少；2.项目支出减少15.20万元，减少比例为21.66%，减少的主要原因是：2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入371.02万元，其中：本年收入371.02万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款371.02万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。
与上年对比减少12.10万元，减少比例为3.16%，减少的主要原因分析：1.基本支出增加3.10万元，增长比例为0.99%，主要原因为：保险定额指标调增，住房公积金核定数增加，形成人员经费年初预算数较上年相比增加3.18万元；正常工作开展形成日常公用经费年初预算数较上年相比减少0.08万元，综合影响下形成减少；2.项目支出减少15.20万元，减少比例为21.66%，减少的主要原因是：2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目支出减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出371.02万元。财政拨款安排支出371.02万元，其中：基本支出316.02万元，与上年对比增加3.10万元，增长比例为0.99%，增加的主要原因：保险定额指标调增，住房公积金核定数增加，形成人员经费年初预算数较上年相比增加3.18万元；正常工作开展形成日常公用经费年初预算数较上年相比减少0.08万元；项目支出55.00万元，与上年对比减少15.20万元，减少比例为21.66%，减少的主要原因是：2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出分别列：
1. “201（类）－28（款）民主党派及工商联事务支出”金额303.24万元，其中：“201（类）－28（款）—01（项）行政运行支出”248.24万元，主要用于我单位各项基本支出（不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出）；“201（类）－28（款）—02（项）一般行政管理事务支出”40.79万元，主要用于我单位项目支出；“201（类）－28（款）—04（项）参政议政支出”14.21万元，主要用于我单位参政议政专项经费支出。
2. “208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”23.88万元，主要用于保障机关在职人员缴纳社会保险费。
3. “210（类）－11（款）行政事业单位医疗支出”金额21.83万元，其中：“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗支出”14.78万元，主要用于我单位基本医疗缴费；“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助支出”6.56万元，主要用于我单位公务员医疗补助缴费；“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”0.49万元，主要用于我单位重特病统筹缴费。
4. “221（类）－02（款）－01（项）住房公积金支出”22.08万元，主要用于我单位住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出316.02万元，项目支出55.00万元）：
1. “301（类）工资福利支出”，主要反映单位在职职工各类工资报酬支出，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，金额263.35万元（其中：基本支出256.15万元，项目支出7.20万元），具体支出如下：
（1）“301（类）－01（款），工资福利支出－基本工资”金额48.56万元（其中：基本支出48.56万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。
（2）“301（类）－02（款），工资福利支出－津贴补贴”金额75.39万元（其中：基本支出75.39万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在职人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
（3）“301（类）－03（款），工资福利支出－奖金”金额69.25万元（其中：基本支出64.05万元，项目支出5.20元），主要反映单位在职人员按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、目标奖和精神文明奖等。
（4）“301（类）－08（款），工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”金额23.88万元（其中：基本支出23.88万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。
（5）“301（类）－10（款），工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”金额14.78万元（其中：基本支出14.78万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
（6）“301（类）－11（款），工资福利支出－公务员医疗补助缴费”金额6.56万元（其中：基本支出6.56万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
（7）“301（类）－12（款），工资福利支出－其他社会保障缴费”金额2.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出2.00万元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金。
（8）“301（类）－13（款），工资福利支出－住房公积金”金额22.08万元（其中：基本支出22.08万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
2.“302（类）商品和服务支出”，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，金额80.18万元（其中：基本支出32.38万元，项目支出47.80万元），具体支出如下：
（1）“302（类）－01（款），商品和服务支出－办公费”金额44.56万元（其中：基本支出2.42万元，项目支出42.14万元），主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志及各项专项支出。
（2）“302（类）－02（款），商品和服务支出－印刷费”金额2.86万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.86万元），主要反映单位印刷费支出。
（3）“302（类）－07（款），商品和服务支出－邮电费”金额1.48万元（其中：基本支出1.48万元，项目支出0.00万元），主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
（4）“302（类）－11（款），商品和服务支出－差旅费”金额2.76万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出0.00万元），主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
（5）“302（类）－13（款），商品和服务支出－维修（护）费”金额1.92万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出0.00万元），主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。
（6）“302（类）－15（款），商品和服务支出－会议费”金额5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（7）“302（类）－16（款），商品和服务支出－培训费”金额0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元），主要反映国（境）内的培训支出，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
（8）“302（类）－17（款），商品和服务支出－公务接待费”金额1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（9）“302（类）－27（款），商品和服务支出－委托业务费”金额2.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.80万元），主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
（10）“302（类）－28（款），商品和服务支出－工会经费”金额0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定提取或安排的工会经费。
（11）“302（类）－29（款），商品和服务支出－福利费”金额3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定提取的职工福利费。
（12）“302（类）－39（款），商品和服务支出－其他交通费用”金额12.21万元（其中：基本支出12.21万元，项目支出0.00万元），主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
（13）“302（类）－99（款），商品和服务支出－其他商品和服务支出”金额0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0.00万元），主要反映无法归属科目的日常公用支出及项目支出。如：对下补助经费、诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
3.“303（类）对个人和家庭的补助”支出，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出，金额为27.49万元（其中：基本支出27.49万元，项目支出0.00万元）。
（1）“303（类）－05（款），对个人和家庭的补助－生活补助”金额22.68万元（其中：基本支出22.68万元，项目支出0.00万元），主要反映按规定开支的离休、退休人员生活补助费。
（2）“303（类）－07（款），对个人和家庭的补助－医疗费补助”金额4.81万元（其中：基本支出4.81万元，项目支出0.00万元），主要反映单位退休人员的重特病统筹及公务医疗补助缴费。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组，金额0.00万元，我单位无该项支出。
（二）与省级配套事项
功能科目分组，金额0.00万元，我单位无该项支出。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，金额0.00万元，我单位无该项支出。
（四）经济社会事业发展事项
功能科目分组，金额0.00万元，我单位无该项支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.26万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算2.86万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加0.10万元，增长11.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无变化的原因是我部门2021年、2020年均无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费
我部门2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.10万元，增长11.11%，预计国内公务接待批次为15批次，共计接待100人次。
增加的原因是根据工作实际开展情况公务接待费有所增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年持平，无变化的原因是我部门已完成车改，无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）思想建设方面：将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大、十九届五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，以庆祝中国共产党成立100周年、中国民主同盟成立80周年为契机，策划开展系列主题活动，讴歌中国共产党带领全国人民取得的伟大成就，讴歌多党合作的光辉历程，发挥“闻一多公园”民盟传统教育基地、统战文化基地的思想引领作用，团结引领盟员进一步坚定“四个自信”，增强“四个意识”，坚决做到“两个维护”，进一步夯实多党合作的思想政治基础。
（二）组织建设方面：要以“制度落实年”为抓手，全面贯彻落实好“三个文件”精神，进一步优化盟员结构，不断提升组织发展质量。
（三）参政议政方面：围绕中共昆明市委、市政府的中心工作，紧扣昆明市经济社会发展“十四五”规划，发挥民盟自身特色优势，聚焦优质教育均衡、产业发展、生态文明、乡村振兴等领域制定民盟市委会参政议政的长、短期规划，以规划为引领，进一步完善参政调研、成果转化落实全链条机制和人才培养机制，提高调查研究能力，进一步增强参政党履职水平。
（四）社会服务方面：要与时俱进，创新形式，丰富内容，拓宽帮扶覆盖面，做实做精做优民盟“烛光行动”“黄丝带”等社会服务品牌；注重实效性，继续开展送文化、送艺术、送科技、送法律、送医疗的“同心服务进社区行动”；继续探索民主监督有效形式，在参与社会治理工作中，找准切入点，树立参政党的良好形象。
（五）机关建设方面：以“五型”机关为目标，努力提升机关工作效能和服务水平，形成“高质量干事”的浓厚氛围。加强机关干部学习，进一步提升素质，增强服务意识和工作主动性，提高执行力，提升办文、办会水平，为市委会各项会议、活动做好服务。紧密联系基层，加强对基层盟务工作的指导，积极参加基层组织活动，做好盟员走访慰问工作。要以创建市级文明单位为抓手，开展“学习型、创新型、效能型、服务型、廉洁型”机关建设，用好用活职级并行政策，营造团结奋进、创先争优氛围，推动机关服务水平再上新台阶。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。
3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
10.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
11.其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2021年机关运行经费安排32.38万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少0.08万元，减少0.26%，其中：办公费减少0.64万元，减少原因是严格执行厉行节约，反对浪费条例形成；公务接待费增加1.00万元，增长原因是办公费细化形成；工会经费增加0.03万元，增长原因是人员工资变动形成；水费减少0.48万元，减少原因是原饮用水费定额指标和办公费定额指标进行合并形成。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
我单位2020年年末资产总额为：63.48万元；其中流动资产为15.36万元（库存现金1.48万元，银行存款11.60万元）占比24.20%；固定资产为48.12万元，占比75.80%。资产总额较上年相比减少45.69万元。其中：正常工作开展，货币资金收支结算较2019年年末增加0.67万元；固定资产减少46.36万元，主要原因为根据昆财资﹝2020﹞173号处置公务用车。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排我部门基本支出316.02万元，与上年对比增加3.10万元，增加的原因是：
1.保险定额指标调增，住房公积金核定数增加，形成人员经费年初预算数较上年相比增加3.18万元；
2.正常工作开展形成日常公用经费年初预算数较上年相比减少0.08万元。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排我部门项目支出55.00万元，与上年对比减少15.20万元，减少的原因主要是：
1.2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目支出减少。
监督索引号53010000175400111
附件
