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中国国民党革命委员会昆明市委员会2019年度部门决算公开

目录

第一部分  中国国民党革命委员会昆明市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分中国国民党革命委员会昆明市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国国民党革命委员会昆明市委机关是中国国民党革命委员会昆明市委员会的工作机构，主要职责是：

1.贯彻执行中国共产党中央委员会关于统一战线工作的路线、方针、政策和中国国民党革命委员会中央委员会、中国国民党革命委员会云南省委员会、中国国民党革命委员会昆明市委员会的决议、决定；当好中国国民党革命委员会昆明市委员会的参谋和助手。

2.根据中国国民党革命委员会昆明市委员会的有关规定，拟定组织建设和思想建设的具体规划和措施，并组织其贯彻执行；指导昆明民革各级基层组织进行自身建设和开展各项工作；反映下属各级组织广大民革党员及其所联系人员的意见、建议和要求。

3.负责中国国民党革命委员会昆明市委员会参政议政工作的各项具体事务，联系对口部门，组织调查研究，撰写有关文稿。

4.发扬民革的优势，加强和扩大与台湾各界人士的联系，积极开展海外联谊工作，为促进祖国和平统一服务。

5.调动民革党员及联系人士的积极性，发挥他们的优势和特长，大力开展智力支边，智力扶贫和各种社会服务工作。

6.负责中国国民党革命委员会昆明市委员会全委会和常委会的一切会务工作和其他事务性工作；承办民革昆明市委主办、协办的各种政治活动。

中国国民党革命委员会昆明市委员会机关下设办公室、联络处、组宣处三个处室。主要职能：负责参政议政主要工作；协助理论委做好提案工作；协调社情民意的收集及报送工作；组织界别活动。广泛宣传学习“和平统一、一国两制”方针；开展祖统联谊接待；促进两岸交流；加强台情研究，特别是搞好对台方面的参政议政；编印《祖统摘要》刊物；协调、服务民革全市有关经济建设和社会服务工作；联系市属经济实体和党员企业家，协调组织智力扶贫支边工作，开展书画交流活动，承办民革市委交办的其他任务。贯彻民革的组织方针，负责民革市委的组织发展、组织建设，组织党员的培训，做好后备干部队伍的建设工作，推荐所需要的人才；承办维护党员合法权益等方面的具体工作；贯彻民革自身建设工作的方针，负责对基层和党员进行政治教育、理论教育、思想教育、形势任务教育和党章、党史教育的各项具体工作，以及思想建设方面的工作。宣传统战理论和民革的性质、地位、作用；《昆明民革》刊物和《简报》的采编、印刷及发行工作；信息交流工作；组织各种纪念活动、学习座谈会；机关图书资料、报刊杂志的管理：承办民革市委交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.以思想政治建设为统领，进一步夯实思想政治基础，根据《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》精神和中国国民党革命委员会第十三届中央委员会第二次全体会议、中国国民党革命委员会第十三届中央委员会第三次全体会议；中国国民党革命委员会云南省第十二届委员会第四次全体会议工作部署，主要做好几方面工作。

（1）精心组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想。

（2）扎实开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题活动。

（3）开展系列庆祝活动，凝聚共同奋斗力量。

（4）加强党员党史教育，传承民革优良传统。

（5）搞好思想政治阵地建设，提升舆论宣传能力。

2.以组织建设为基础，筑牢坚实组织保障

（1）以政治交接为主线，做好换届工作。

（2）重视培养举荐，大力加强人才队伍建设。

（3）坚持质量优先，稳步推进组织发展。

（4）以“三化”建设为抓手，不断提高市委机关工作水平。

（5）稳步推进民革党员之家建设工作。

（6）推进示范支部创建，持续增强基层组织活力。

3.围绕中心，服务大局，提高参政议政工作实效

（1）扎实做好调查研究和提案培育，两会建言成果丰硕。

（2）持续开展重点考察调研，成效显著。

4.以助力打赢脱贫攻坚战为重点，推进社会服务工作

（1）积极参与全市脱贫攻坚。持续做好精准扶贫和脱贫攻坚民主监督工作，助力全市打赢脱贫攻坚战。

（2）发挥党派优势和特点，开展各具特色的社会服务活动。

5.继承传统，发挥优势，祖统工作突出特色

应台湾中华工商联合协会邀请赴台湾进行学习交流考察。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国国民党革命委员会昆明市委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国国民党革命委员会昆明市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国国民党革命委员会昆明市委员会2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，中国国民党革命委员会昆明市委员会为昆明市本级一级预算单位，无其他二级预算单位及下设机构，上述实有人员均为我单位在职在编工作人员。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件：2019年度部门决算表）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国民党革命委员会昆明市委员会2019年度收入合计276.07万元。其中：财政拨款收入270.07万元，占总收入的97.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.00万元，占总收入的2.17%。与上年对比收入增加36.42万元，增长幅度15.20%，主要原因分析：

1.财政拨款收入与上年相比增加30.42万元，退休人员生活补助纳入预算，形成基本支出中的人员经费增加；2.上级补助收入与上年相比无增减变化；3.事业收入与上年相比无增减变化；4.经营收入与上年相比无增减变化；5.附属单位交款收入与上年相比无增减变化；6.其他收入与上年相比增加6.00万元，为同级非财政部门拨入课题经费。

二、支出决算情况说明

中国国民党革命委员会昆明市委员会2019年度支出合计270.45万元。其中：基本支出214.08万元，占总支出的79.16%；项目支出56.37万元，占总支出的20.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加30.8万元，主要原因分析：由于2019年离退休人员生活补助纳入费用核算、工资调标和公用经费定额指标增加等情况，形成基本支出增加；2019年我单位召开中国国民党革命委员会昆明市委员会第八次代表大会，形成项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国国民党革命委员会昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出214.08万元。与上年对比基本支出增加21.13万元，主要原因分析：由于2019年离退休人员生活补助纳入费用核算、工资调标和公用经费定额指标增加等情况，形成基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.63%。（人均人员经费20.04万元，其中：人均工资福利支出20.15万元；人均日常公用经费4.72万元，其中：人均办公费0.33万元。）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国国民党革命委员会昆明市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.37万元。与上年对比项目支出增加9.67万元，增长幅度20.71%，主要原因分析：2019年我单位召开中国国民党革命委员会昆明市委员会第八次代表大会，形成项目支出增加。

项目开展具体工作情况如下：

1.开展基层调研及社会服务工作，支付经费3.11万元；

2.开展组织建设工作，支付经费18.76万元；

3.开展中国国民党革命委员会昆明市委员会第八次代表大会换届工作，支出经费18.43万元；

4.开展对外宣传工作，支付经费11.73万元；

5.开展参政议政工作，支付经费3.89万元；

6.其他民主党派及工商联事务支出0.45万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国民党革命委员会昆明市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出270.00万元，占本年支出合计的99.83%。与上年对比支出增加30.35万元，主要原因分析：由于2019年离退休人员生活补助纳入费用核算、工资调标和公用经费定额指标增加等情况，形成基本支出增加；2019年我单位召开中国国民党革命委员会昆明市委员会第八次代表大会，形成项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出228.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.48%。主要用于：

（1）民主党派及工商联事务（款）－行政运行（项）支出172.18万元，该支出主要用于我单位基本支出；

（2）民主党派及工商联事务（款）－一般行政管理事务支出（项）支出52.02万元，该支出主要用于一般项目支出；

（3）民主党派及工商联事务（款）－参政议政（项）支出3.89万元，该支出主要用于参政议政类项目支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年无该类支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年无该类支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年无该类支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年无该类支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年无该类支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年无该类支出；

8.社会保障和就业（类）支出13.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于：

（1）行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出13.62万元，该支出主要用于我单位基本养老保险缴费支出；

（2）其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项），支出0.03万元，该支出主要用于我单位失业保险、工伤保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出14.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于：

（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项），支出7.77万元，该支出主要用于我单位基本医疗缴费支出；

（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项），支出5.88万元，该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出；

（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项），支出0.56万元，该支出主要用于我单位重特病统筹缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年无该类支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年无该类支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年无该类支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年无该类支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年无该类支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年无该类支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年无该类支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年无该类支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年无该类支出；

19.住房保障（类）支出14.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于：

（1）住房改革支出（款）-住房公积金（项），支出14.04万元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年无该类支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年无该类支出；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年无该类支出；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年无该类支出；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2019年无该类支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国国民党革命委员会昆明市委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.33万元，完成预算的33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的33.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照“三公”经费开支规定、开支范围执行预算，“三公”经费支出未超预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.44万元，下降81.41%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无增减变化，增减变化幅度0.00%；公务用车购置及运行费支出决算与上年相比无增减变化，增减变化幅度0.00%；公务接待费支出决算减少1.44万元，下降81.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照“三公”经费开支规定、开支范围执行预算，成效明显，缩减了公务开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.33万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2019年度无因公出国境计划、安排及支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。我单位无公务用车。

公务用车运行维护支出0.00万元，一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车，不涉及工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.33万元。其中：

国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：（1）4月接待民革中央叶部长及民革省委一行0.12万元；（2）7月接待民革中央叶部长一行赴昆明调研基层组织工作0.04万元；（3）11月接待民革河源市委0.17万元。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2019年度无国（境）外接待计划、安排及支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国民党革命委员会昆明市委员会2019年机关运行经费支出37.75万元，与上年对比增加3.73万元，主要原因分析：办公费与上年相比减少了0.15万元，印刷费与上年相比增加了1.13万元，邮电费与上年相比增加了0.88万元，差旅费2019年度没有发生，与上年相比减少了5.35万元，维修（护）费2019年度没有发生，与上年相比减少了0.16万元，会议费与上年相比增加了5.86万元，培训费2019年度没有发生，与上年相比减少了0.02万元，公务接待费与上年相比减少了0.80万元，委托业务费与上年相比增加了0.40万元，工会经费2019年度没有发生，与上年相比减少了1.11万元，福利费与上年相比增加了0.18万元，其他交通费用与上年相比增加了0.63万元，其他商品和服务支出与上年支出增加了2.15万元，综合分析2019年度机关运行经费与上年相比增加3.73万元。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国国民党革命委员会昆明市委员会资产总额19.42万元，其中，流动资产9.10万元，固定资产10.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.99万元，其中：流动资产与上年相比减少14.24万元，固定资产与上年相比减少2.75万元，对外投资及有价证券与上年相比无增减变化，在建工程与上年相比无增减变化，无形资产与上年相比无增减变化，其他资产与上年相比无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

（三）一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（四）年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（五）基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

（十）对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产和无形资产发生的支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000169601111

附件：

中国国民党革命委员会昆明市委员会2019年部门决算公开表（公开版）20200925093052981