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中国农工民主党昆明市委员会2019年度部门决算公开
目录
第一部分 中国农工民主党昆明市委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、项目支出绩效自评表
十、项目支出绩效自评报告
十一、部门整体支出绩效自评报告
十二、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国农工民主党昆明市委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国农工民主党昆明市委员会是市本级行政单位，下设3个处室，分别是办公室、咨询联络处、组宣处。主要职能：始终把发展作为参政议政的第一要务，树立科学发展观，按照围绕中心、参与国事、顺应时势、关注民生、研究大事、致力发展、立足本职、奉献社会的要求，强化参政意识，提高参政能力，围绕中共昆明市委、市政府的重点工作和人民群众关心的热点、难点问题搞好参政议政工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，在中国农工民主党云南省委员会和中国共产党昆明市委员会的正确领导下，在中国共产党昆明市委员会统一战线工作部的指导和帮助下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议、中国农工民主党第十六届中央委员会第三次全体会议、中国共产党云南省第十届委员会第八次全体会议和中国共产党昆明市第十一届委员会第七次全体会议精神，努力践行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，以政治学习和参政议政为重点，以自身建设和社会服务为抓手，切实树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。以“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动为主题，实施“关爱健康行动”工程，按照“四新”、“三好”的标准积极履行参政党职能职责。中国农工民主党昆明市委员会昆明市属各基层组织和农工党员充分发挥自身优势，积极进取、求真务实，圆满完成了年初确定的各项目标任务，为促进昆明市经济社会又好又快发展和构建社会主义和谐社会作出了积极贡献。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国农工民主党昆明市委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国农工民主党昆明市委员会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国农工民主党昆明市委员会2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，中国农工民主党昆明市委员会为昆明市本级一级预算单位，无其他二级预算单位及下设机构，上述实有人员均为我单位在职在编工作人员，因历史遗留原因，在职在编实有工勤人员超编一人。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国农工民主党昆明市委员会2019年度收入合计156.00万元。其中：财政拨款收入156.00万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少23.00万元，减少幅度12.85%，其中：财政拨款收入与上年相比减少23.00万元；上级补助收入与上年相比无增减变化；事业收入与上年相比无增减变化；经营收入与上年相比无增减变化；附属单位缴款收入与上年相比无增减变化。主要原因分析：2018年退休1人，2019年初人员经费预算较2018年相比，工资、保险和公积金等拨款均有所减少，同时年底退回财政资金，形成整体收入减少。
二、支出决算情况说明
中国农工民主党昆明市委员会2019年度支出合计156.00万元。其中：基本支出93.80万元，占总支出的60.13%；项目支出62.20万元，占总支出的39.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少23.00万元，减少幅度12.85%，其中：基本支出与上年相比减少23.00万元，减少幅度19.69%，项目支出与上年相比无增减变动。主要原因分析：2019年因工作原因住房公积金暂未缴纳，形成基本支出中的人员经费减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国农工民主党昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出93.80万元。与上年对比减少23.00万元，减少幅度19.69%，其中：基本支出中人员经费较上年减少17.20万元，主要是住房公积金缴纳数减少；基本支出公用经费较上年减少5.80万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.81%。人均人员经费17.16万元，其中：人均工资福利支出16.53万元；人均日常公用经费6.29万元，其中：人均办公费0.14万元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国农工民主党昆明市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.20万元。与上年对比无增减变动。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.用于开展参政议政工作，支出21.00万元；
2.用于开展党员支部建设及活动，支出14.20万元；
3.用于开展基层调研工作，支出10.00万元；
4.用于开展联系基层工作，支出12.00万元；
5.用于开展社会服务工作；支出5.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国农工民主党昆明市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出156.00万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少23.00万元，减少幅度12.00%，主要原因分析：基本支出人员经费较上年减少17.20万元，基本支出公用经费较上年减少5.80万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出146.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.18%。主要用于：
（1）民主党派及工商联事务（款）－行政运行（项）支出84.72万元，该支出主要用于我部门基本支出；
（2）民主党派及工商联事务（款）－一般行政管理事务支出（项）支出62.20万元，该支出主要用于一般项目支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；
8.社会保障和就业（类）支出4.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于：
（1）行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出4.88万元，该支出主要用于我部门基本养老保险缴费支出；
（2）其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项），支出0.02万元，该支出主要用于我部门失业保险、工伤保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出4.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于：
（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项），支出2.67万元，该支出主要用于我部门基本医疗缴费支出；
（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项），支出1.35万元，该支出主要用于我部门公务员医疗补助缴费支出；
（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项），支出0.17万元，该支出主要用于我部门重特病统筹缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；
22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；
23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；
24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国农工民主党昆明市委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.90万元，支出决算为0.48万元，完成预算的53.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的53.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门严格按照“三公”经费开支规定、开支范围执行预算，“三公”经费支出未超预算。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.30万元，增长173.03%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无增减变化，增减变化幅度0.00%；公务用车购置及运行费支出决算与上年相比无增减变化，增减变化幅度0.00%；公务接待费支出决算增加0.30万元，增长173.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年我部门接待农工党辽宁省委组织开展脱贫攻坚调研及郑州市委会调研，实际接待批次较上年相比有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.48万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我部门2019年度无因公出国境计划、安排及支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。我部门无公务用车。
公务用车运行维护支出0.00万元，一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我部门无公务用车，不涉及所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.48万元。其中：
国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待农工党辽宁省委脱贫攻坚民主监督一行支出0.35万元，接待农工党郑州市委会一行支出0.13万元。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我部门2019年度无国（境）外接待计划、安排及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国农工民主党昆明市委员会2019年机关运行经费支出25.15万元，与上年对比减少5.80万元，较少幅度18.00%，主要原因分析：厉行节约措施有力，成效明显，缩减了公务开支。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国农工民主党昆明市委员会资产总额25.21万元，其中：流动资产24.04万元，固定资产1.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.94万元，其中:流动资产减少1.84万元，固定资产较上年相比减少1.10万元，对外投资及有价证券较上年相比无增减变化，在建工程较上年相比无增减变化，无形资产较上年相比无增减变化，其他资产较上年相比无增减变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
五、其他重要事项情况说明
中国农工民主党昆明市委员会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：是保障群众团体正常运转，支持群众团体履行职能，开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：是保障群众团体为单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。如开展扶贫工作、宣传调研工作、海外联谊工作、基层侨联工作、联络工作等支出。
（五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：除上述项目外，开展其他群众团体事务方面专门性工作任务的项目支出。如首届侨胞日主题活动、赴香港举办推介活动等支出。
（六）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：除上述项目外的项目支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，支出预算已执行但尚未完成或因故未执行，下年需按原用途继续使用的资金。
（九）基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务而持续发生的支出。
（十一）“三公”经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。
监督索引号53010000175701111
附件：
中国农工民主党昆明市委员会2019年部门决算公开表（公开版）