监督索引号53010000175501000
中国民主建国会昆明市委员会2019年度部门决算
目录
第一部分 中国民主建国会昆明市委员会概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
九、 项目支出绩效自评表
十、 项目支出绩效自评报告
十一、 部门整体支出绩效自评报告
十二、 部门整体支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占有情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国民主建国会昆明市委员会概况
一、 主要职能
（一）主要职能
中国民主建国会简称民建，是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设有中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，认真履行民主监督，参政议政两大职能。
中国民主建国会昆明市委员会机关分设办公室、组织处、宣传处等3个职能处室。中国民主建国会昆明市委员会下属参政议政委员会、妇女工作委员会、老龄工作委员会、青年工作委员会等专委会。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1. 加强思想建设，思想政治基础进一步夯实
（1）加强思想政治学习；
（2）深入开展主题教育活动；
（3）广泛开展会员培训活动；
（4）持续加强阵地建设。
2. 主动履职尽责，参政议政能力进一步提高
（1）认真履行参政议政职能；
（2）积极为经济社会发展建言献策；
（3）深入调研服务昆明发展。
3. 强化自身建设，组织发展活力进一步增强
（1）加强领导班子队伍建设；
（2）积极发展壮大组织队伍；
（3）大力培养后备干部；
（4）注重各专委会和基层组织建设。
4. 发挥优势特色，社会服务影响进一步凸显
（1）多形式助力脱贫攻坚；
（2）为非公经济排忧解难；
（3）积极投身社会公益事业；
（4）不断深化外部联络交流。
5. 规范机关建设，工作成效进一步提升
（1）加强机关制度建设；
（2）狠抓机关作风建设；
（3）推进机关文化建设。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国民主建国会昆明市委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国民主建国会昆明市委员会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国民主建国会昆明市委员会2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，中国民主建国会昆明市委员会为昆明市本级一级预算单位，无其他二级预算单位及下设机构，上述实有人员均为我单位在职在编工作人员。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国民主建国会昆明市委员会2019年度收入合计407.35万元。其中：财政拨款收入407.35万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加62.54万元，主要原因分析：退休人员生活补助纳入预算管理，人员支出拨款增加；2019年召开中国民主建国会昆明市委员会第十次代表大会，项目经费拨款形成增加。
二、 支出决算情况说明
中国民主建国会昆明市委员会2019年度支出合计407.35万元。其中：基本支出315.15万元，占总支出的77.37%；项目支出92.20万元，占总支出的22.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加62.54万元，主要原因分析：退休人员生活补助纳入预算管理，工资调标，人员支出增加；2019年召开中国民主建国会昆明市委员会第十次代表大会，项目经费拨款形成增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国民主建国会昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出315.15万元。与上年对比增加32.53万元，主要原因分析：
1. 基本支出中人员经费的增加主要由于2019年度对个人和家庭的补助列入费用核算，2018年度对个人和家庭的补助用往来款核算；
2. 基本支出中公用经费与上年相比减少1.35万元，（其中：办公费与上年相比减少10.70万元；印刷费与上年相比减少1.93万元；水费与上年相比减少0.48万元，2019年度未使用“水费”科目；邮电费与上年相比减少1.25万元；差旅费与上年相比减少1.46万元；维修（护）费与上年相比减少0.70万元，2019年度未发生维修（护）费；会议费与上年相比增加16.04万元；培训费与上年相比减少0.69万元，2019年度未发生培训费；公务接待费与上年相比无增减变化；劳务费与上年相比减少6.19万元；委托业务费与上年相比减少1.80万元，2019年度未发生委托业务费；工会经费与上年相比增加1.26万元，2018年度未使用“工会经费”科目；福利费与上年相比增加2.88万元，2018年度未使用“福利费”科目；其他交通费用与上年相比增加7.86万元；其他商品和服务支出与上年相比减少4.28万元）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.60%。人均人员经费24.47万元，其中：人均工资福利支出20.52万元；人均日常公用经费4.18万元，其中：人均办公费0.14万元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国民主建国会昆明市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.20万元。与上年对比增加30.01万元，主要原因分析：
1. 基层会员服务经费与上年相比增加15.00万元，2018年度无此项目；
2. 基层活动经费与上年相比增加1.19万元；
3. 宣传工作经费与上年相比无增减变化；
4. 中国民主建国会昆明市委员会第十次代表大会换届经费与上年相比增加30.00万元，2018年度未开展换届工作；
5. 参政议政经费与上年相比无增减变化；
6. 基层调研经费与上年相比无增减变化（其他民主党派及工商联事务支出）。
具体项目开支及开展工作情况：
1. 用于开展基层会员服务工作，支出15.00万元；
2. 用于开展基层活动，支出14.20万元；
3. 用于开展宣传工作，支出12.00万元；
4. 用于开展中国民主建国会昆明市委员会第十次代表大会换届工作，支出30.00万元；
5. 用于开展参政议政工作，支出11.00万元；
6. 用于开展基层调研工作，支出10.00万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国民主建国会昆明市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出407.35万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加62.54万元。其中：基本支出与上年相比增加32.53万元，增长幅度11.51%；项目支出与上年相比增加30.01万元，增长幅度48.26%，主要原因分析：
1. 基本支出的增加原因：
（1）基本支出中人员经费的增加主要由于2019年度对个人和家庭的补助列入费用核算，2018年度对个人和家庭的补助用往来款核算；
（2）基本支出中公用经费与上年相比减少1.35万元，（其中：办公费与上年相比减少10.70万元；印刷费与上年相比减少1.93万元；水费与上年相比减少0.48万元，2019年度未使用“水费”科目；邮电费与上年相比减少1.25万元；差旅费与上年相比减少1.46万元；维修（护）费与上年相比减少0.70万元，2019年度未发生维修（护）费；会议费与上年相比增加16.04万元；培训费与上年相比减少0.69万元，2019年度未发生培训费；公务接待费与上年相比无增减变化；劳务费与上年相比减少6.19万元；委托业务费与上年相比减少1.80万元，2019年度未发生委托业务费；工会经费与上年相比增加1.26万元，2018年度未使用“工会经费”科目；福利费与上年相比增加2.88万元，2018年度未使用“福利费”科目；其他交通费用与上年相比增加7.86万元；其他商品和服务支出与上年相比减少4.28万元）；
2. 项目支出的增加原因：
（1）基层会员服务经费与上年相比增加15.00万元，2018年度无此项目；
（2）基层活动经费与上年相比增加1.19万元；
（3）宣传工作经费与上年相比无增减变化；
（4）中国民主建国会昆明市委员会第十次代表大会换届经费与上年相比增加30.00万元，2018年度未开展换届工作；
（5）参政议政经费与上年相比无增减变化；
（6）基层调研经费与上年相比无增减变化（其他民主党派及工商联事务支出）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出344.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.64%。主要用于：
（1）民主党派及工商联事务（款）-行政运行（项），支出226.81万元，该支出主要用于我单位基本支出；
（2）民主党派及工商联事务（款）-一般行政管理事务（项）,支出71.20万元，该支出主要用于我单位项目支出；
（3）民主党派及工商联事务（款）-参政议政（项），支出11.00万元，该支出主要用于我单位开展参政议政工作；
（4）民主党派及工商联事务（款） -其他民主党派及工商联事务支出（项），支出35.78万元，该支出主要用于我单位其他支出。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
8. 社会保障和就业（类）支出25.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于：
（1）行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出24.72万元，该支出主要用于我单位基本养老保险缴费支出；
（2）其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项），支出0.35万元，该支出主要用于我单位失业保险、工伤保险缴费支出。
9. 卫生健康（类）支出18.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于：
（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项），支出12.21万元，该支出主要用于我单位基本医疗缴费支出；
（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项），支出5.42万元，该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出；
（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项），支出0.61万元，该支出主要用于我单位重特病统筹缴费支出。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
19. 住房保障（类）支出19.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于：
（1）住房改革支出（款）-住房公积金（项），支出18.65万元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费支出；
（2）住房改革支出（款）-购房补贴（项），支出0.60万元，该支出主要用于我单位职工住房不达标补助支出；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
21. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
22. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
23. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；
24. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国民主建国会昆明市委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相比无增减变化。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无增减变化，增减变化幅度0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无增减变化，增减变化幅度0.00%；公务用车购置及运行费支出决算与上年相比无增减变化，增减变化幅度0.00%；公务接待费支出决算与上年相比无增减变化，增减变化幅度0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变化，增减变化幅度0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.00万元，占100.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。我单位2019年度无因公出国境计划、安排及支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。我单位无公务用车。
公务用车运行维护支出0.00万元，一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车，不涉及车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出1.00万元。其中：
国内接待费支出1.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待民建重庆渝北区委来昆明开展学习交流活动；接待民建三亚市委来昆明开展调研工作；接待民建江北区委到昆明开展民建企业发展调研工作等。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2019年度无国（境）外接待计划、安排及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国民主建国会昆明市委员会2019年机关运行经费支出46.00万元，与上年对比减少1.35万元，减少幅度2.86%，主要原因分析：厉行节约措施有力，成效明显，缩减了公务开支。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
二、 国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国民主建国会昆明市委员会资产总额87.76万元，其中：流动资产85.20万元，固定资产2.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30.70万元，其中：流动资产增加33.26万元，固定资产减少1.23万元，对外投资及有价证券与上年相比无增减变化，在建工程与上年相比无增减变化，无形资产与上年相比无增减变化，其他资产与上年相比无增减变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、 政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入，是指本级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
（三）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53010000175501111
附件：
中国民主建国会昆明市委员会2019年部门决算公开表（公开版）20200924100434274