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中国民主建国会昆明市委员会

2020年部门预算公开目录

第一部分 中国民主建国会昆明市委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国民主建国会昆明市委员会2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 市本级项目支出绩效目标表-1

十一、 市本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

中国民主建国会昆明市委员会

2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国民主建国会简称民建，是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设有中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，认真履行民主监督，参政议政两大职能。

（二）机构设置情况

中国民主建国会昆明市委员会机关分设办公室、组织处、宣传处等3个职能处室。中国民主建国会昆明市委员会下属参政议政委员会、妇女工作委员会、老龄工作委员会、青年工作委员会等专委会。

（三）重点工作概述

2020年中国民主建国会昆明市委员会重点工作不断深化主题教育，推动思想建设与时俱进；要不断加强自身建设，着力锻造高素质参政党；不断提高参政议政水平，为昆明高质量建设区域性国际中心城市贡献力量。

团结带领全市各基层组织和广大会员，切实增强“四个意识”，始终坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，全面落实五大发展理念，不断提升“五种能力”，继续坚持“与党同心、履职尽心、经济专心、服务热心、奉献爱心”，以高度的政治自觉、务实担当的精神，推动昆明民建事业持续健康发展。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,即中国民主建国会昆明市委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 14人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入376.94万元，其中：一般公共预算财政拨款376.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比财务收入减少28.98万元，主要原因分析为：

2020年本级财力安排中国民主建国会昆明市委员会基本支出301.84万元，与上年对比减少11.88万元，形成增减变化的原因主要是：

由于民主党派工作特殊性，今与市财政局协商协调同意将原公用经费中20.00万元的“会议费”中调剂15.00万元至项目经费，并将15.00万元纳入履职保障经费中，用于保障机关运行，相关工作事务能够顺利完成。

2020年本级财力安排中国民主建国会昆明市委员会项目支出75.10万元，与上年对比减少17.10万元，形成增减变化的原因主要是：

按照市级财政资金安排惯例，民主党派年初项目经费均为62.20万元，由于民主党派工作特殊性，今与市财政局协商协调同意将原公用经费中20万元的“会议费”中调剂15万元至项目经费，并将15万元纳入履职保障经费中，用于保障机关运行，相关工作事务能够顺利完成。

根据市财政局要求，2020年需对预算项目经费进行10%的缩减，由2019年预算数92.2万元减少至75.10万元，减幅18.55%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入376.94万元，其中:本年收入376.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款376.94万元（本级财力376.94万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比财务收入减少28.98万元，主要原因分析为：

2020年本级财力安排中国民主建国会昆明市委员会基本支出301.84万元，与上年对比减少11.88万元，形成增减变化的原因主要是：

由于民主党派工作特殊性，今与市财政局协商协调同意将原公用经费中20万元的“会议费”中调剂15万元至项目经费，并将15万元纳入履职保障经费中，用于保障机关运行，相关工作事务能够顺利完成。

2020年本级财力安排中国民主建国会昆明市委员会项目支出75.10万元，与上年对比减少17.10万元，形成增减变化的原因主要是：

按照市级财政资金安排惯例，民主党派年初项目经费均为62.20万元，由于民主党派工作特殊性，今与市财政局协商协调同意将原公用经费中20万元的“会议费”中调剂15万元至项目经费，并将15万元纳入履职保障经费中，用于保障机关运行，相关工作事务能够顺利完成。

根据市财政局要求，2020年需对预算项目经费进行10%的缩减，由2019年预算数92.2万元减少至75.10万元，减幅18.55%。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 376.94万元。财政拨款安排支出 376.94万元，其中：基本支出301.84万元，与上年对比减少11.88万元，主要原因分析：由于民主党派工作特殊性，今与市财政局协商协调同意将原公用经费中20.00万元的“会议费”中调剂15.00万元至项目经费，并将15.00万元纳入履职保障经费中，用于保障机关运行，相关工作事务能够顺利完成；项目支出75.10万元，与上年对比减少17.10万元，主要原因分析：按照市级财政资金安排惯例，民主党派年初项目经费均为62.20万元，由于民主党派工作特殊性，今与市财政局协商协调同意将原公用经费中20.00万元的“会议费”中调剂15.00万元至项目经费，并将15.00万元纳入履职保障经费中，用于保障机关运行，相关工作事务能够顺利完成。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1. “201（类）－28（款）－01（项）”民主党派及工商联事务支出236.64万元，主要反映各民主党派及办事机构的支出，该类支出为我单位各项基本支出（不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出）。

2. “201（类）－28（款）－02（项）”民主党派及工商联事务支出64.10万元，主要反映各民主党派及办事机构的支出，该类支出为我单位专项经费支出（不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出）。

3. “201（类）－28（款）－04（项）”民主党派及工商联事务支出11.00万元，主要反映各民主党派及办事机构的支出，该类支出为我单位参政议政经费支出。

4. “202（类）－08（款）－01（项）”国际发展合作支出5.00万元，该支出主要政府国际发展合作事务支出。

5. “208（类）－05（款）－05（项）”行政事业单位离退休支出21.72万元，该支出主要为我单位基本养老保险缴费支出。

6. “210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗支出13.43万元，该类支出为我单位基本医疗缴费支出。

7. “210（类）－11（款）－03（项）”行政事业单位医疗支出5.96万元，该类支出为我单位公务员医疗补助缴费支出。

8. “210（类）－11（款）－99（项）”行政事业单位医疗支出0.45万元，该类支出为我单位工伤保险、失业保险和重特病统筹缴费支出。

9. “221（类）－02（款）－01（项）”住房保障支出18.65万元，主要反映政行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要为我单位住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分类，支出分别列：（其中：基本支出301.84万元，项目支出75.10万元）。

1．“301（类）工资福利支出”，主要反映单位在职职工各类工资报酬支出，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，金额248.14万元（其中：基本支出248.14万元，项目支出0.00万元），具体支出如下：

（1）“301－01，工资福利支出－基本工资”金额45.61万元（其中：基本支出45.61万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

（2）“301－02，工资福利支出－津贴补贴”金额74.53万元（其中：基本支出74.53万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在职人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（3）“301－03，工资福利支出－奖金”金额67.40万元（其中：基本支出67.40万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在职人员按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、目标奖和精神文明奖等。

（4）“301－08，工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”金额21.72万元（其中：基本支出21.72万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（5）“301－10，工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”金额13.43万元（其中：基本支出13.43万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（6）“301－11，工资福利支出－公务员医疗补助缴费”金额5.96万元，主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（7）“301－12，工资福利支出－其他社会保障缴费”金额0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金。

（8）“301－13，工资福利支出－住房公积金”金额18.65万元（其中：基本支出18.65万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2．“302（类）商品和服务支出”，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，金额102.53万元（其中：基本支出32.33万元，项目支出70.20万元），具体支出如下：

（1）“302－01，商品和服务支出－办公费”金额49.06万元（其中：基本支出3.06万元，项目支出46.00万元），主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志及各项专项支出。

（2）“302－05，商品和服务支出－水费”金额0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元），主要反映单位的印刷费支出

（3）“302－07，商品和服务支出－邮电费”金额1.48万元（其中：基本支出1.48万元，项目支出0.00万元），主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（4）“302－11，商品和服务支出－差旅费”金额2.76万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出0.00万元），主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（5）“302－13，商品和服务支出－维修（护）费”金额1.92万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出0.00万元），主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

（6）“302－15，商品和服务支出－会议费”金额5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（7）“302－16，商品和服务支出－培训费”金额8.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出8.00万元），主要反映国（境）内的培训支出，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（8）“302－28，商品和服务支出－工会经费”金额0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（9）“302－29，商品和服务支出－福利费”金额3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定提取的职工福利费。

（10）“302－39，商品和服务支出－其他交通费用”金额12.21万元（其中：基本支出12.21万元，项目支出0.00万元），主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（11）“302－99，商品和服务支出－其他商品和服务支出”金额16.62万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出16.20万元），主要反映无法归属科目的日常公用支出及项目支出。如：对下补助经费、诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

3．“303（类）对个人和家庭的补助”支出，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出，金额为21.38万元（其中：基本支出45.61万元，项目支出0.00万元）。

（1）“303－02，对个人和家庭的补助－退休费”金额17.64万元（其中：基本支出17.64万元，项目支出0.00万元），主要发放单位退休人员生活补助等支出。

（2）“303－07，对个人和家庭的补助－医疗费补助”金额3.74万元（其中：基本支出3.74万元，项目支出0.00万元），主要反映单位退休人员的重特病统筹及公务医疗补助缴费。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2020年中国民主建国会昆明市委员会无对下专项转移支付，金额0.00万元。

（二）与中央配套事项

2020年中国民主建国会昆明市委员会无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年中国民主建国会昆明市委员会无按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4.90万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国民主建国会昆明市委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国民主建国会昆明市委员会2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：中国民主建国会昆明市委员会2020年因公出国（境）费预算无增减变动。

（二）公务接待费

中国民主建国会昆明市委员会2020年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待65人次。

增减变化原因：中国民主建国会昆明市委员会2020年公务接待费预算无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国民主建国会昆明市委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：中国民主建国会昆明市委员会2020年公务用车购置及运行维护费预算无增减变动。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 项目名称：基层活动及调研专项经费

预算绩效目标：满足基层委各大节日及重要活动经费使用，用于补助基层委员会和会员活动使用，春节、五一、国庆、重阳、教师等节日活动，其他公益活动不少于2次。用于相关基层调研工作，协助统战部完成一次较大的调研及扶贫工作。

2. 项目名称：基层会员服务经费

预算绩效目标：按全年计划完成相关培训工作，培训会员200人次、培训班次2次以上，学习相关理论和研讨会1次以上，建立后备干部培训制度。满足昆明市委全年社会服务计划，用于社会服务相关工作使用，3次大型活动，投入资金不少于3万以上，有计划、方案、总结、信息。开展下乡、同心类活动一次以上。完成全年慰问计划，该项资金用于慰问老会员，2020年预计慰问老会员20人次以上。

3. 项目名称：2020年新增资产配置经费

预算绩效目标：根据昆明市财政局资产配置批复购置固定资产一批。

4. 项目名称：参政议政经费

预算绩效目标：专项用于参政议政工作使用，2020年拟开展10次提案，要求重大提案一项以上，完成5篇以上高质量调研报告。

5. 项目名称：宣传经费

预算绩效目标：按计划完成全年宣传工作，开展专题协商会议3次，全年报送，微信微博宣传稿不少于10篇，网站宣传稿不少于5篇，宣传会议培训一次，维护微信公众号及网站运行。

6. 项目名称：民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费

预算绩效目标：由于民主党派工作特殊性、经协商，现申请履职保障经费15万元，用于保障机关运行，相关工作事务能够顺利完成。项目资金主用于开展下列工作：1.根据市残联、税务局和财政局要求计算并交纳当前年度残疾人就业保障金；2.为提高机关财务管理水平、防范法律风险需聘请第三方中介机构提供法律咨询、审计、内控、绩效和财务管理等服务事项；3.按组织部、人社局相关规定核算的优秀公务员奖励和应休未休年休假支出；4.按区文明办要求计算发放的区级精神文明奖；5.按有关部门要求订阅的报刊杂志支出；6.根据《中华人民共和国档案法》、《干部人事档案工作条例》须委托具有相关资质的第三方进行档案整理；7.据实发生的其他履职保障工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2．年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

3．一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4．年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5．基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7．“三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9．商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

10．对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11．其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排中国民主建国会昆明市委员会机关运行经费32.33万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。整体比上年减少15.02万元，其中：办公费无增减变动，无增减变动的原因是该项指标为定额指标，且我单位无人员变动情况；饮用水费无增减变动，无增减变动的原因是该项指标为定额指标，且我单位无人员变动情况；邮电费无增减变动，无增减变动的原因是该项指标为定额指标，且我单位无人员变动情况；差旅费无增减变动，无增减变动的原因是该项指标为定额指标，且我单位无人员变动情况；维修（护）费无增减变动，无增减变动的原因是该项指标为定额指标，且我单位无人员变动情况；会议费减少15.00万元，减少原因是由于民主党派工作特殊性，今与市财政局协商协调同意将原公用经费中20万元的“会议费”中调剂15万元至项目经费，并将15万元纳入履职保障经费中，用于保障机关运行，相关工作事务能够顺利完成；培训费无增减变动，无增减变动的原因是该项指标为定额指标，且我单位无人员变动情况；工会经费减少0.02万元，减少原因是工作经费计算口径调整，故形成差异；福利费无增减变动，无增减变动的原因是该项指标为定额指标，且我单位无人员变动情况；其他交通费用无增减变动，无增减变动的原因是该项指标为定额指标，且我单位无人员变动情况；其他商品和服务支出无增减变动，无增减变动的原因是该项指标为定额指标，且我单位无人员变动情况。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

中国民主建国会昆明市委员会2019年年末资产总额为：155.57万元；其中流动资产为85.20万元（库存现金0.00万元，银行存款85.20万元）占比54.76%；固定资产为70.37万元，占比45.24%。总资产较2018年年末增加35.45万元，增幅29.51%，为我单位2018年正常银行存款增加33.26万元，另外2018年我单位购买固定资产增加1.18万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国民主建国会昆明市委员会基本支出301.84万元，与上年对比减少11.88万元，增减变化的原因主要是：

1. 由于民主党派工作特殊性，今与市财政局协商协调同意将原公用经费中20万元的“会议费”中调剂15万元至项目经费，并将15万元纳入履职保障经费中，用于保障机关运行，相关工作事务能够顺利完成。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国民主建国会昆明市委员会项目支出75.10万元，与上年对比减少17.10万元，增减变化的原因主要是：

1. 按照市级财政资金安排惯例，民主党派年初项目经费均为62.20万元，由于民主党派工作特殊性，今与市财政局协商协调同意将原公用经费中20万元的“会议费”中调剂15万元至项目经费，并将15万元纳入履职保障经费中，用于保障机关运行，相关工作事务能够顺利完成。

根据市财政局要求，2020年需对预算项目经费进行10%的缩减，由2019年预算数92.2万元减少至75.10万元，减幅18.55%。

附件：

附件3：2020年部门预算公开表（中国民主建国会昆明市委员会确定版）

监督索引号53010000175500111