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中国农工民主党昆明市委员会

2020年部门预算公开目录

第一部分 中国农工民主党昆明市委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国农工民主党昆明市委员会2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 市本级项目支出绩效目标表-1

十一、 市本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

中国农工民主党昆明市委员会

2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国农工民主党昆明市委员会的主要职能：把发展作为参政议政的第一要务，树立科学发展观，按照围绕中心、参与国事、顺应时势、关注民生、研究大事、致力发展、立足本职、奉献社会的要求，强化参政意识，提高参政能力，围绕中共昆明市委、市政府的重点工作和人民群众关心的热点、难点问题搞好参政议政工作。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，属财政全供给的行政单位。

（三）重点工作概述

1. 加强基层建设，注重培训培养。

2. 紧密围绕大局，积极参政议政。

3. 主动发挥作用，做好社会服务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,即中国农工民主党昆明市委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人（含工勤编1人），事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入172.68万元，其中：一般公共预算财政拨款172.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比减少6.07万元，主要原因分析：

2020年本级财力安排中国农工民主党昆明市委员会基本支出102.48万元，与上年对比减少14.07万元，形成增减变化的原因主要是纳入预算编制人数减少，人员职级调整，新增退休人员医疗补助等原因，形成人员经费年初预算数较上年相比增加0.99万元；纳入预算编制人数减少，定额指标根据实有人数计算，形成日常公用经费年初预算数较上年相比减少0.06万元；会议费指标调减15.00万元。

2020年本级财力安排中国农工民主党昆明市委员会项目支出70.20万元，与上年对比增加8.00万元，形成增减变化的原因主要是由于民主党派工作特殊性，我单位2020年新增“民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费”金额15.00万元，由原“公用经费—会议费”中调剂15.00万元至项目经费，用于保障机关运行，顺利开展相关工作事务。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 172.68万元，其中:本年收入172.68万元，上年结转收入172.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款172.68万元（本级财力172.68万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少6.07万元，主要原因分析：

2020年本级财力安排中国农工民主党昆明市委员会基本支出102.48万元，与上年对比减少14.07万元，形成增减变化的原因主要是纳入预算编制人数减少，人员职级调整，新增退休人员医疗补助等原因，形成人员经费年初预算数较上年相比增加0.99万元；纳入预算编制人数减少，定额指标根据实有人数计算，形成日常公用经费年初预算数较上年相比减少0.06万元；会议费指标调减15.00万元。

2020年本级财力安排中国农工民主党昆明市委员会项目支出70.20万元，与上年对比增加8.00万元，形成增减变化的原因主要是由于民主党派工作特殊性，我单位2020年新增“民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费”金额15.00万元，由原“公用经费—会议费”中调剂15.00万元至项目经费，用于保障机关运行，顺利开展相关工作事务。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 172.68万元。财政拨款安排支出 172.68万元，其中：基本支出102.48万元，与上年对比减少14.07万元，主要原因分析是纳入预算编制人数减少，人员职级调整，新增退休人员医疗补助等原因，形成人员经费年初预算数较上年相比增加0.99万元；纳入预算编制人数减少，定额指标根据实有人数计算，形成日常公用经费年初预算数较上年相比减少0.06万元；会议费指标调减15.00万元；项目支出70.20万元，与上年对比增加8.00万元，主要原因分析是由于民主党派工作特殊性，我单位2020年新增“民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费”金额15.00万元，由原“公用经费—会议费”中调剂15.00万元至项目经费，用于保障机关运行，顺利开展相关工作事务。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1. “201（类）－28（款）－01（项）”民主党派及工商联事务支出81.73万元，主要反映各民主党派及办事机构的支出，该类支出为我单位各项基本支出（不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出）。

2. “201（类）－28（款）－02（项）”民主党派及工商联事务支出56.80万元，主要反映各民主党派及办事机构的支出，该类支出为我单位专项经费支出（不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出）。

3. “201（类）－28（款）－04（项）”民主党派及工商联事务支出13.40万元，主要反映各民主党派及办事机构的支出，该类支出为我单位参政议政经费支出。

4. “208（类）－05（款）－05（项）”行政事业单位离退休支出7.24万元，该支出主要为我单位基本养老保险缴费支出。

5. “210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗支出4.48万元，该类支出为我单位基本医疗缴费支出。

6. “210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助支出1.99万元，该类支出为我单位公务员医疗补助缴费支出。

7. “210（类）－11（款）－99（项）”其他行政事业单位医疗支出0.15万元，该类支出为我单位工伤保险、失业保险和重特病统筹缴费支出。

8. “221（类）－02（款）－01（项）”住房保障支出6.90万元，主要反映政行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要为我单位住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类，支出分别列（其中：基本支出102.48万元，项目支出70.20万元）。

1. “301（类）工资福利支出”，主要反映单位在职职工各类工资报酬支出，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，金额85.16万元（其中：基本支出85.16万元，项目支出0.00万元），具体支出如下：

（1）“301－01，工资福利支出－基本工资”金额16.41万元（其中：基本支出16.41万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

（2）“301－02，工资福利支出－津贴补贴”金额25.20万元（其中：基本支出25.20万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在职人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（3）“301－03，工资福利支出－奖金”金额22.57万元（其中：基本支出22.57万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在职人员按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、目标奖和精神文明奖等。

（4）“301－08，工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”金额7.24万元（其中：基本支出7.24万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（5）“301－10，工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”金额4.48万元（其中：基本支出4.48万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（6）“301－11，工资福利支出－公务员医疗补助缴费”金额1.99万元（其中：基本支出1.99万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（7）“301－12，工资福利支出－其他社会保障缴费”金额0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金。

（8）“301－13，工资福利支出－住房公积金”金额6.90万元（其中：基本支出6.90万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2. “302（类）商品和服务支出”，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，金额84.47万元（其中：基本支出14.27万元，项目支出70.20万元），具体支出如下：

（1）“302－01，商品和服务支出－办公费”金额71.22万元（其中：基本支出1.02万元，项目支出70.20万元），主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志及各项专项支出。

（3）“302－05，商品和服务支出－水费”金额0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0.00万元），主要反映单位饮用水费支出。

（4）“302－07，商品和服务支出－邮电费”金额0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0.00万元），主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（5）“302－11，商品和服务支出－差旅费”金额0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0.00万元），主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（6）“302－13，商品和服务支出－维修（护）费”金额0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0.00万元），主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

（7）“302－15，商品和服务支出－会议费”金额5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（8）“302－16，商品和服务支出－培训费”金额0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0.00万元），主要反映国（境）内的培训支出，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（9）“302－28，商品和服务支出－工会经费”金额0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（10）“302－29，商品和服务支出－福利费”金额1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定提取的职工福利费。

（11）“302－39，商品和服务支出－其他交通费用”金额4.29万元（其中：基本支出4.29万元，项目支出0.00万元），主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（12）“302－99，商品和服务支出－其他商品和服务支出”金额0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元），主要反映无法归属科目的日常公用支出及项目支出。如：对下补助经费、诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

3. “303（类）对个人和家庭的补助”支出，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出，金额为3.05万元（其中：基本支出3.05万元，项目支出0.00万元）。

（1）“303－02，对个人和家庭的补助－退休费”金额2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0.00万元），主要发放单位退休人员生活补助等支出。

（2）“303－07，对个人和家庭的补助－医疗费补助”金额0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0.00万元），主要反映单位退休人员的重特病统筹及公务医疗补助缴费。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：中国农工民主党昆明市委员会2020年无对下转移支付项目，金额0.00万元。

（二）与中央配套事项

中国农工民主党昆明市委员会2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国农工民主党昆明市委员会2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

2020年中国农工民主党昆明市委员会无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国农工民主党昆明市委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.85万元，较上年减少0.10万元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国农工民主党昆明市委员会2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：中国农工民主党昆明市委员会2020年因公出国（境）费预算无增减变动。

（二）公务接待费

中国农工民主党昆明市委员会2020年公务接待费预算为0.85万元，较上年减少0.10万元，下降10.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待42人次。

增减变化原因：根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，中国农工民主党昆明市委员会在2019年“三公”经费预算基础上按比例进行了压缩调减。2020年我单位将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低公务活动成本，严肃财经纪律。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国农工民主党昆明市委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：中国农工民主党昆明市委员会2020年务用车购置及运行维护费预算无增减变动。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 项目名称：组织宣传活动经费。

预算绩效目标：工作目标一，完成新党员培训1次、邀请统战部、基层党支部负责人参加座谈会2次、组织党员活动5次。工作目标二，开展基层负责人培训2次、交流活动5次。工作目标三：通过开展市委委员及专委会活动各5次，加强联系，提高参政议政水平；工作目标四：开展基层宣传和业务培训至少2次；工作目标五：订阅《前进论坛》100份。

2. 项目名称：民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费。

预算绩效目标：由于民主党派工作特殊性、经协商，现申请履职保障经费15.00万元，用于保障机关运行，相关工作事务能够顺利完成。项目资金主用于开展下列工作：根据市残联、税务局和财政局要求计算并交纳当前年度残疾人就业保障金；为提高机关财务管理水平、防范法律风险需聘请第三方中介机构提供法律咨询、审计、内控、绩效和财务管理等服务事项；按组织部、人社局相关规定核算的应休未休年休假支出；政协委员会之家、党员之家建设经费；按有关部门要求订阅的报刊杂志支出；据实发生的其他履职保障工作。

3. 项目名称：参政议政经费。

预算绩效目标：组织参政议政工作会2次，走访调研完成3次，外出学习调研1次。

4. 项目名称：社会服务经费。

预算绩效目标：开展义诊送医送药活动不少于3次，开展基层宣传和业务培训至少2次。

5. 项目名称：基层党员及支部活动经费。

预算绩效目标：用于市属42个基层支部和党员开展调研、社会服务、民主监督和参政议政等。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

3. 一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5. 基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10. 对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（2020年本级财力安排中国农工民主党昆明市委员会机关运行经费14.27万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。整体比上年减少15.06万元，其中：其中：办公费与上年相比无增减变动，实有人员无变动定额指标无变动；饮用水与上年相比无增减变动，实有人员无变动定额指标无变动；邮电费与上年相比无增减变动，实有人员无变动定额指标无变动；差旅费与上年相比无增减变动，实有人员无变动定额指标无变动；维修（护）费与上年相比无增减变动，实有人员无变动定额指标无变动；会议费减少15.00万元，减少原因是民主党派工作特殊性，今与市财政局协商协调同意将原公用经费中20.00万元的“会议费”中调剂15.00万元至项目经费，用于保障机关运行，保障相关工作开展；培训费与上年相比无增减变动，实有人员无变动定额指标无变动；工会经费减少0.06万元，减少原因是纳入预算编制人数减少，定额指标根据实有人数计算；福利费与上年相比无增减变动，实有人员无变动定额指标无变动；其他交通费用与上年相比无增减变动，实有人员无变动定额指标无变动；其他商品和服务支出与上年相比无增减变动，实有人员无变动定额指标无变动。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位2019年年末资产总额为：53.85万元；其中流动资产为25.88万元（库存现金0.51万元，银行存款25.37万元）占比48.06%；固定资产为27.97万元，占比51.94%。总资产较2017年年末增加3.92万元，增幅7.86%，为我单位2019年正常增加往来款项。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国农工民主党昆明市委员会基本支出102.48万元，与上年对比减少14.07万元，增减变化的原因主要是：

1. 纳入预算编制人数减少，人员职级调整，新增退休人员医疗补助等原因，形成人员经费年初预算数较上年相比增加0.99万元。

2. 纳入预算编制人数减少，定额指标根据实有人数计算，形成日常公用经费年初预算数较上年相比减少0.06万元。

3. 会议费指标调减15.00万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国农工民主党昆明市委员会项目支出70.20万元，与上年对比增加8.00万元，增减变化的原因主要是：

1. 由于民主党派工作特殊性，我单位2020年新增“民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费”金额15.00万元，由原“公用经费—会议费”中调剂15万元至项目经费，用于保障机关运行，顺利开展相关工作事务。

附件：

附件：中国农工民主党昆明市委员会2020年部门预算公开情况表20200601025005300

监督索引号53010000175700111