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中国民主同盟昆明市委员会

2020年部门预算公开目录

第一部分 中国民主同盟昆明市委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国民主同盟昆明市委员会2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 市本级项目支出绩效目标表-1

十一、 市本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

中国民主同盟昆明市委员会

2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国民主同盟昆明市委员会，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部份，由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设有中国特色社会主义事业的参政党地方组织。主要职责如下：

1. 贯彻执行中国共产党中央、中国云南省委、昆明市委的有关方针、政策和民盟中央、民盟省委、市委的各项决议、决定、工作计划；完成上级交办的其他事项。

2. 负责全市基层盟组织的组织发展、组织建设及后备干部队伍建设的工作。

3. 负责全市基层盟组织的思想建设工作。

4. 负责组织民盟市委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责组织、开展调查研究工作，向政府和有关部门反映情况并提出建议。

5. 负责组织各基层委组织和广大盟员为我市“两个文明建设”服务，为我市的工农业、科技、教育、医卫、文化事业的发展及各自所在单位的建设和发展献计出力，开展治理扶贫工作。

6. 负责做好与盟员有联系的“三胞”及海外亲友的联谊工作。

（二）机构设置情况

中国民主同盟昆明市委员会内设4个职能处室：办公室、宣传处、组织处和专门委员会办公室。

1. 办公室，负责民盟市委对内、对外的联系,负责机关文秘、档案、会务、财务、安全保卫、计划生育、房屋、车辆管理和报刊图书征订分发、文件收发及其他行政管理工作。

2. 宣传处，负责全市盟员的思想建设工作；负责宣传中国共产党的路线、方针、政策和统一战线的理论以及民盟新时期的性质、任务、地位和作用；负责组织全市盟员学习有关的理论、政策和形势；负责了解和宣传盟务工作的动态及先进人物的事迹；负责《昆明盟讯》的编辑发行和《中央盟讯》、《云南盟讯》及有关刊物的发行工作：负责图书资料的管理；负责有关的理论研究。

3. 组织处，负责全市各基层民盟组织的发展及组织建设；负责管理各基层组织盟员盟籍档案；负责后备干部队伍的建设：负责民盟市委机关人事工作；配合民盟市委做好推荐选拨干部工作； 负责盟员的信访工作；指导基层组织工作。

4. 专门委员会办公室，负责联系和承办各专门委员会的日常工作；负责组织各专委会的研讨会、座谈会、报告会以及各类专项调研活动,组织撰写专题报告、提案和议案：负责与政府有关部门对口协商的联系工作；负责做好与盟员有联系的“三胞”及海外亲友的联谊工作。

（三）重点工作概述

2020年是全面决胜小康的收官之年，在新的一年里，民盟昆明市委工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实加强思想建设、促进组织发展，着力履行三项职能，优化社会服务实效，紧扣中国共产党昆明市委员会年度中心工作，坚守初心、砥砺前行，为开创区域性国际中心城市建设新局面贡献力量。

1. “弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”主题教育活动，进一步凝聚思想共识深化“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”主题教育活动，组织盟员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”。用好思想建设法宝，深入推进传统教育，以费孝通诞辰110周年为契机，以闻一多生平事迹陈列馆建设为载体，发挥地区文史资源优势，深入挖掘、全面宣传抗战文化、统战文化和民盟精神，弘扬爱国奋斗精神，感召全市盟员坚定理想信念，不忘初心、砥砺前行。讲好当代故事，开展纪念民盟昆明市委成立40周年系列活动，全面回顾盟市委发展光辉历程，举办书画摄影作品专题展，开展主题征文活动，专题宣传民盟昆明成立以来的重要历史事件、人物等，全面展示昆明民盟在昆明城市发展进程中做出的杰出贡献。

2. 落实人才强盟战略，以基层换届为着力点，以“联创”工作为载体，促进组织发展制定《民盟昆明市委2020年度发展计划》，明确发展重点，落实具体责任，在保持主体界别专业人才稳步增长的基础上，用足用好非主体界别的30%发展比例，有的放矢，有计划、分梯次吸收复合型、高素质人才和代表人士入盟,年发展率保持在3%左右。

实施“新盟员素质提升工程”，以开展传统教育、“新盟员课堂”等为载体，以“重走联大路，感受民盟前辈爱国情怀”主题教育活动、入盟宣誓主题活动等为重点，全面搭建盟员教育、学习的平台，切实增强盟员的责任感、归属感，强化新盟员的政治意识、政党意识、组织意识。

抓好基层组织换届工作，认真落实《盟章》及盟市委基层组织换届相关规定，依程、依规指导基层有序推进换届工作，顺利完成政治交接。通过换届选优配强领导班子，换出团结干事、凝心聚力的新风貌，为民盟事业薪火相传提供坚强保障。

深化盟员之家和示范支部联创提升工程，全面推进“盟史教育、法律宣传、特色文化三进家”活动，加大对“盟员之家”和示范支部的管理和指导力度，充分发挥示范引领作用，切实增强基层组织活力。

3. 围绕中心服务大局，抓实参政建言提质增效

围绕中心抓好选题调研和建言协商，紧紧围绕中国共产党昆明市委市政府年度重点工作，抓好选题调研，持续打造产业发展、生态治理、文化建设和脱贫攻坚四大参政建言品牌，同时，根据中国共产党市委政党协商计划安排做好协商准备，凝聚集体智慧对全市重大决策、重要文件出台、重点工作推进等提出协商意见，建有用之言，献务实良策。

精心筹备“两会”建言，认真谋划和组织好参政议政主题活动，抓好调研成果转化，精心准备2020年“两会”提案建议。做好提案建议准备工作，打造“两会”精品提案、优秀提案和重点督办提案。

创新推动履行好民主监督职能，进一步整合各类资源，充分发挥民盟界别优势和特色，激发基层组织盟员履职热情，紧紧围绕中国共产党党委、政府中心工作开展好民主监督活动。进一步加强社情民意信息工作组织领导，健全工作网络，加强人才学习培训，不断壮大社情民意信息报送骨干队伍。深化对口联系工作，加强部门之间的配合、协调。

4. 整合资源发挥优势，提升社会服务品牌成效

进一步推进“同心•烛光行动工程”，全面总结“烛光行动”阶段性成效，切实履行帮扶协议，进一步探索教育扶贫工作新模式，尝试把寻甸、东川教育帮扶工作重点从“面”延伸到“点”，打通乡村教育帮扶最后一公里。建立、完善教育帮扶长效机制，整合盟内外资源，发挥“社会服务实践基地”作用，深入了解群众需求，探索“造血式帮扶”方法，开展多种形式的技术扶贫、医疗扶贫、文化扶贫等各类扶贫济困活动，巩固脱贫攻坚成果，助力打好精准脱贫攻坚战。

进一步开展“同心•法律服务工程”，继续开展“黄丝带”活动和法律宣讲活动，为共建单位服刑人员和“两类人员”（社区矫正和刑释人员）提供法律咨询、医疗咨询、心理健康讲座等服务，帮助监区开展文化建设活动。深化民盟法律“九进”活动，做深、做实、做强“同心•法律服务工程”。积极探索民盟志愿者在加强和创新社会治理中发挥作用的有效途径，为建设全国社会治理创新示范城市贡献力量。

进一步做好“创城”社会志愿服务，紧扣昆明市“创文”工作重点，持续开展“创城”社会志愿服务工作，以文明督查、志愿服务、举办主题活动等方式，动员全市盟员争当文明创建的宣传者、践行者、监督者和建言者，用实际行动为持续提升城市文明水平贡献力量。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,即中国民主同盟昆明市委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入383.12万元，其中：一般公共预算财政拨款383.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比财务总收入增加4.49万元，主要原因分析：

2020年本级财力安排中国民主同盟昆明市委员会基本支出312.92万元，与上年对比增加11.95万元，形成增减变化的原因主要是纳入预算编制人数增加，人员职级调整，工资增加，新增退休人员医疗补助等原因，形成人员经费年初预算数较上年相比增加24.74万元；纳入预算编制人数增加，定额指标根据实有人数计算，形成日常公用经费年初预算数较上年相比增加2.21万元；会议费指标调减15.00万元。

2020年本级财力安排中国民主同盟昆明市委员会项目支出70.20万元，与上年对比减少7.46万元，形成增减变化的原因主要是由于民主党派工作特殊性，我单位2020年新增“民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费”金额15.00万元，由原“公用经费—会议费”中调剂15万元至项目经费，用于保障机关运行，顺利开展相关工作事务。

2020年根据市财政局要求，需对一般公共预算项目经费进行缩减，2020年预算经费由2019年预算数77.66万元减少至70.20万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入383.12万元，其中：本年收入383.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款383.12万元（本级财力383.12万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比财务总收入增加4.49万元，主要原因分析：

2020年本级财力安排中国民主同盟昆明市委员会基本支出312.92万元，与上年对比增加11.95万元，形成增减变化的原因主要是纳入预算编制人数增加，人员职级调整，工资增加，新增退休人员医疗补助等原因，形成人员经费年初预算数较上年相比增加24.74万元；纳入预算编制人数增加，定额指标根据实有人数计算，形成日常公用经费年初预算数较上年相比增加2.21万元；会议费指标调减15.00万元。

2020年本级财力安排中国民主同盟昆明市委员会项目支出70.20万元，与上年对比减少7.46万元，形成增减变化的原因主要是由于民主党派工作特殊性，我单位2020年新增“民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费”金额15.00万元，由原“公用经费—会议费”中调剂15万元至项目经费，用于保障机关运行，顺利开展相关工作事务。

2020年根据市财政局要求，需对一般公共预算项目经费进行缩减，2020年预算经费由2019年预算数77.66万元减少至70.20万元。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出383.12万元。财政拨款安排支出383.12万元，其中：基本支出312.92万元，与上年对比增加11.95万元，主要原因分析是纳入预算编制人数增加，人员职级调整，工资增加，新增退休人员医疗补助等原因，形成人员经费年初预算数较上年相比增加24.74万元，纳入预算编制人数增加，定额指标根据实有人数计算，形成日常公用经费年初预算数较上年相比增加2.21万元，会议费指标调减15.00万元；项目支出70.20万元，与上年对比减少7.46万元，主要原因分析是由于民主党派工作特殊性，我单位2020年新增“民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费”金额15.00万元，由原“公用经费—会议费”中调剂15万元至项目经费，用于保障机关运行，顺利开展相关工作事务。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1. “201（类）－28（款）－01（项）”民主党派及工商联事务支出249.37万元，主要反映各民主党派及办事机构的支出，该类支出为我单位各项基本支出（不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出）。

2. “201（类）－28（款）－02（项）”民主党派及工商联事务支出70.20万元，主要反映各民主党派及办事机构的支出，该类支出为我单位专项经费支出（不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出）。

3. “208（类）－05（款）－05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出21.72万元，该支出主要为我单位基本养老保险缴费支出。

4. “210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗支出13.43万元，该类支出为我单位基本医疗缴费支出。

5. “210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助支出5.96万元，该类支出为我单位公务员医疗补助缴费支出。

6. “210（类）－11（款）－99（项）”其他行政事业单位医疗支出0.45万元，该类支出为我单位工伤保险、失业保险和重特病统筹缴费支出。

7. “221（类）－02（款）－01（项）”住房保障支出21.99万元，主要反映政行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要为我单位住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类，支出分别列（其中：基本支出312.92万元，项目支出70.20万元）。

1. “301（类）工资福利支出”，主要反映单位在职职工各类工资报酬支出，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，金额252.97万元（其中：基本支出252.97万元，项目支出0.00万元），具体支出如下：

（1）“301－01，工资福利支出－基本工资”金额46.67万元（其中：基本支出46.67万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

（2）“301－02，工资福利支出－津贴补贴”金额74.86万元（其中：基本支出74.86万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在职人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（3）“301－03，工资福利支出－奖金”金额67.49万元（其中：基本支出67.49万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在职人员按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、目标奖和精神文明奖等。

（4）“301－08，工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”金额21.72万元（其中：基本支出21.72万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（5）“301－10，工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”金额13.43万元（其中：基本支出13.43万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（6）“301－11，工资福利支出－公务员医疗补助缴费”金额5.96万元（其中：基本支出5.96万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（7）“301－12，工资福利支出－其他社会保障缴费”金额0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金。

（8）“301－13，工资福利支出－住房公积金”金额21.99万元（其中：基本支出21.99万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2. “302（类）商品和服务支出”，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，金额102.67万元（其中：基本支出32.47万元，项目支出70.20万元），具体支出如下：

（1）“302－01，商品和服务支出－办公费”金额71.40万元（其中：基本支出3.06万元，项目支出68.34万元），主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志及各项专项支出。

（2）“302－02，商品和服务支出－印刷费”金额1.86万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.86万元），主要反映单位的印刷费支出。

（3）“302－05，商品和服务支出－水费”金额0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元），主要反映单位饮用水费支出。

（4）“302－07，商品和服务支出－邮电费”金额1.48万元（其中：基本支出1.48万元，项目支出0.00万元），主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（5）“302－11，商品和服务支出－差旅费”金额2.76万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出0.00万元），主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（6）“302－13，商品和服务支出－维修（护）费”金额1.92万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出0.00万元），主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

（7）“302－15，商品和服务支出－会议费”金额5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（8）“302－16，商品和服务支出－培训费”金额0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元），主要反映国（境）内的培训支出，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（9）“302－28，商品和服务支出－工会经费”金额0.93万元（其中：基本支出0.93万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（10）“302－29，商品和服务支出－福利费”金额3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定提取的职工福利费。

（11）“302－39，商品和服务支出－其他交通费用”金额12.21万元（其中：基本支出12.21万元，项目支出0.00万元），主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（12）“302－99，商品和服务支出－其他商品和服务支出”金额0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0.00万元），主要反映无法归属科目的日常公用支出及项目支出。如：对下补助经费、诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

3. “303（类）对个人和家庭的补助”支出，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出，金额为27.49万元（其中：基本支出27.49万元，项目支出0.00万元）。

（1）“303－02，对个人和家庭的补助－退休费”金额22.68万元（其中：基本支出22.68万元，项目支出0.00万元），主要发放单位退休人员生活补助等支出。

（2）“303－07，对个人和家庭的补助－医疗费补助”金额4.81万元（其中：基本支出4.81万元，项目支出0.00万元），主要反映单位退休人员的重特病统筹及公务医疗补助缴费。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：中国民主同盟昆明市委员会2020年无对下转移支付项目，金额0.00万元。

（二）与中央配套事项

中国民主同盟昆明市委员会2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国民主同盟昆明市委员会2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

2020年中国民主同盟昆明市委员会无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国民主同盟昆明市委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.90万元，较上年减少0.10万元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国民主同盟昆明市委员会2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：中国民主同盟昆明市委员会2020年因公出国（境）费预算较上年无增减变化

（二）公务接待费

中国民主同盟昆明市委员会2020年公务接待费预算为0.90万元，较上年减少0.10万元，下降10.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增减变化原因：根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，中国民主同盟昆明市委员会在2019年“三公”经费预算基础上按比例进行了压缩调减。2020年我单位将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低公务活动成本，严肃财经纪律。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国民主同盟昆明市委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：中国民主同盟昆明市委员会2020年公务用车购置及运行维护费预算较上年无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 项目名称：基层组织经费。

预算绩效目标：组织开展“盟务骨干培训班”；组织开展基层委委员工作；组织开展基层委委员活动；组织开展专委会工作。

2. 项目名称：社会服务经费。

预算绩效目标：参加统战部组织的定点扶贫工作；盟市委2020年将继续整合盟内外教育人才资源，在东川区、寻甸县和禄劝县分别开展2020“烛光行动”全学科（或单科）教师培训。

3. 项目名称：宣传思想经费。

预算绩效目标：印刷《昆明民盟》季刊；宣传年度工作会议；支付短信平台运营费用；《昆明民盟》稿费；做好两会宣传工作。

4. 项目名称：参政调研经费。

预算绩效目标：开展重点调研课题,向市委协商汇报的重点课题,预算提案课题.按照民盟中央和民盟云南省委相关要求，根据盟市委参政议政年度工作计划，在上年基础上，继续开展“大调研”活动，支持各基层组织和专委会、各位常委开展提案和社情民意调研。工作目标：针对统战工作条例出台，民主党派职能的增加，推动参加中国共产党领导的民主监督工作上创新，开展前瞻性和有针对性的专题调研。为继续开展“黄丝带”帮教工作，为省第三女子监狱、官渡区监狱、五华区监狱提供法律咨询、指导监区绘画书法评选、文艺汇演等，促进服刑人员“转观念、改恶习、学知识、强技能”；针对盟市委定点扶贫点寻甸县柯渡镇乐朗村委会及乐朗小学的精准帮扶工作，盟市委继续组织资金和人员开展“幸福乡村”。

5. 项目名称：民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费。

预算绩效目标：由于民主党派工作特殊性、经协商，现申请履职保障经费15万元，用于保障机关运行，相关工作事务能够顺利完成。项目资金主用于开展下列工作：根据市残联、税务局和财政局要求计算并交纳当前年度残疾人就业保障金；为提高机关财务管理水平、防范法律风险需聘请第三方中介机构提供法律咨询、审计、内控、绩效和财务管理等服务事项；按组织部、人社局相关规定核算的优秀公务员奖励和应休未休年休假支出；按区文明办要求计算发放的区级精神文明奖；按有关部门要求订阅的报刊杂志支出；根据《中华人民共和国档案法》、《干部人事档案工作条例》须委托具有相关资质的第三方进行档案整理；据实发生的其他履职保障工作;盟员之家建设经费；机关学习、盟员学习等学习项目经费。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的预算资金。

2. 年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

3. 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10. 对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排中国民主同盟昆明市委员会机关运行经费32.47万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。整体比上年减少12.79万元，其中：办公费增加0.26万元，增加原因是纳入预算编制人员增加，定额指标增加；饮用水费增加0.04万元，增加原因是纳入预算编制人员增加，定额指标增加；邮电费增加0.12万元，增加原因是纳入预算编制人员增加，定额指标增加；差旅费增加0.23万元，增加原因是纳入预算编制人员增加，定额指标增加；维修（护）费增加0.16元，增加原因是纳入预算编制人员增加，定额指标增加；会议费减少15.00万元，减少原因是由于民主党派工作特殊性，今与市财政局协商协调同意将原公用经费中20万元的“会议费”中调剂15万元至项目经费，用于保障机关运行，保障相关工作开展；培训费增加0.04万元，增加原因是纳入预算编制人员增加，定额指标增加；工会经费增加0.08万元，增长原因是工资指标增加；福利费增加0.30万元，增加原因是纳入预算编制人员增加，定额指标增加；公务用车运行维护费无增减变动，实有定编车辆未发生变化；其他交通费用增加0.99万元，增长原因是实有人数增加，公务交通补贴增加；其他商品和服务支出增加0.00万元，无增减变动。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位2019年年末资产总额为：109.17万元；其中流动资产为14.69万元（库存现金1.48万元，银行存款10.92万元，其他应收款2.29万元）占比13.45%；固定资产为94.48万元，占比86.55%。总资产较2018年年末增加0.62万元，减少的主要原因是正常工作开展，货币资金支付结算增加0.62万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国民主同盟昆明市委员会基本支出312.92万元，与上年对比增加11.95万元，增减变化的原因主要是：

1. 纳入预算编制人数增加，人员职级调整，工资增加，新增退休人员医疗补助等原因，形成人员经费年初预算数较上年相比增加24.74万元。

2. 纳入预算编制人数增加，定额指标根据实有人数计算，形成日常公用经费年初预算数较上年相比增加2.21万元。

3. 会议费指标调减15.00万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国民主同盟昆明市委员会项目支出70.20万元，与上年对比减少7.46万元，增减变化的原因主要是：

1. 由于民主党派工作特殊性，我单位2020年新增“民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费”金额15.00万元，由原“公用经费—会议费”中调剂15万元至项目经费，用于保障机关运行，顺利开展相关工作事务。

2. 2020年根据市财政局要求，需对一般公共预算项目经费进行缩减，2020年预算经费由2019年预算数77.66万元减少至70.20万元。

附件：

附件：中国民主同盟昆明市委员会2020年部门预算公开情况表20200601024632359

监督索引号53010000175400111