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中国共产党昆明市委员会统一战线工作部部门2018年度部门决算

第一部分中国共产党昆明市委员会统一战线工作部概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  中国共产党昆明市委员会统一战线工作部概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行并宣传中央及省、市委关于统一战线工作的方针、政策、指示；调查研究、反映情况、提‍出政策性意见和建议；督促检查统战政策执行情况，协调全市‍统一战线各方面的关系。‍

2. 负责联系市级各民主党派、工商联、侨联、台‍联及无党派代表人士，通报情况，反映他们的意见和建‍议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度‍及中国共产党对民主党派工作的方针、政策；督促有关部门落实‍民主党派和无党派人士参政议政，实行民主监督的各项制‍度、措施；为市委同民主党派进行政治协商做好组织协调工作；支持、帮助民主党派及有关人民团体加强自身建设‍和后备干部队伍建设；协调有关部门帮助民主党派改善工‍作条件；协助有关部门做好市级各民主党派和‍市工商联、市侨联、市台联非中共党员领导干部的管理工作。

3. 贯彻落实党的民族、宗教政策；调查研究、督‍促检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策及其落实情况；联系少数民族和宗教界代表人士，‍协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。‍

4. 负责党外人士政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍建设工作；协助市级各民主党派、工商联、侨联、台联做好党外干部管理工作；负责市人大代表、市人大常委会‍委员中非中共党员人选的提名推荐；负责市政协委员、常委中非中共党员人选的提名及其建议名单的综合上报。‍

5. 开展以实现祖国完全统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台及海外有关代表人士；开展对外、对台联络交友工作；做好归侨侨眷、台胞、台属及出国和归国留学人员工作；指导和协调县（市）区、开发（度假）园区、各部门开展海外统战工作和对台经贸工作以及各项交流活动。‍

6. 联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究和反映我市非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；联系指导工商联做好商会发展工作和组织建设工作；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。‍

7. 联系党外知识分子代表人士和昆明市党外知识分子联谊会，了解情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议。‍

8. 指导帮助县（市）区、开发（度假）园区统战部及我市各部门、各大专院校、企事业单位党委统战工作。‍

9. 协调和处理涉及统一战线的有关重要问题；协调政府各有关部门的统战工作；协调组织好统一战线重大活动；协调做好市政府新参事的选聘工作；协调市委组织部做好统一战线有关部门领导干部的推荐、考察工作；受市委委托，领导市工商联党组、市侨联党组，指导‍市工商联、市侨联、市台联、市社会主义学院工作。‍

10. 做好统一战线理论政策研究和宣传工作。

11. 完成中共昆明市委及上级统战部交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 市委常委会专题研究统战工作。

今年以来，市委常委会共研究涉及统战工作的议题6次。市委常委会第50次会议，传达学习全国、全省统战部长会议精神并研究我市贯彻落实意见；市委常委会第52次会议，传达学习2018年中央、省委对台工作会议精神并研究我市贯彻实施意见；市委常委会第64次会议，学习贯彻尤权同志在云南调研时的重要指示精神；市委常委会第65次（扩大）会议，传达学习省部署宗教工作督查会和全省宗教工作“一网两单”制度现场推进会精神，并研究我市贯彻实施意见；市委常委会第66次会议，研究《昆明市落实宗教工作督查的工作方案（送审稿）》和《昆明市推进“一网两单”制度落实工作方案（送审稿）》；市委常委会第68次会议，听取我市宗教工作情况汇报。

2. 市委统战工作领导小组作用充分发挥。

充分发挥领导小组作用，落实好《关于建立市级领导与统一战线代表人士联系交友工作制度的通知》要求，通过约请谈心、走访看望、邀请参加重要活动等方式，促进市级领导与民主党派人士、无党派知名人士、少数民族代表人士、宗教界代表人士、非公有制经济代表人士、港澳台侨界代表人士的联系交友。市委常委、市委统战部部长杨皕先后到石林调研台创园及文创企业、寻甸岚亚养殖场、云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司进行走访调研。

3. 市委将统战理论方针政策纳入理论学习中心组学习。

10月26日至29日，市委理论学习中心组举行2018年第九次学习，深入学习贯彻习近平总书记关于宗教工作的重要论述。受省委常委、市委书记程连元委托，市委副书记、市长王喜良主持会议并讲话。

4. 统一战线工作目标纳入全市党建目标考核内容。

《昆明市目标管理绩效考核领导小组办公室关于下达<2018年党的建设目标>的通知》将统一战线工作作为各县（市）区、开发（度假）区，市级各目标责任单位党的建设目标考核内容，并明确由市委统战部具体组织实施考核考评。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市委员会统一战线工作部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党昆明市委员会统一战线工作部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部部门2018年末实有人员编制42人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休5人，退休20人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部部门2018年度收入合计1,488.88万元。其中：财政拨款收入1,488.88万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年度相比增加199.84万元对比增幅为15.50%，预算执行数增加的主要原因为：人员经费工资调资，社保公积金追加，较上年相比增加152.30万元；商品和服务支出较上年相比增加14.24万元，增加会议费指标10.00万元，和其余指标调整；项目经费较上年相比增加33.30万元，主要是2018年中追加项目，同时2017年部分专项工作已完成，2018年无相关支出，综合影响下形成。

二、 支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部部门2018年度支出合计1,488.88万元。其中：基本支出1,008.29万元，占总支出的67.72%；项目支出480.59万元，占总支出的32.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比增加199.84万元对比增幅为15.50%,主要原因如下：

基本支出：人员经费工资调资，社保公积金追加，较上年相比增加152.30万元；商品和服务支出较上年相比增加14.24万元，增加会议费指标10.00万元，和其余指标调整；

基本支出：项目经费较上年相比增加33.30万元，主要是2018年中追加项目，同时2017年部分专项工作已完成，2018年无相关支出，综合影响下形成。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党昆明市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,008.29万元。与上年对比增加166.54万元,主要原因是人员经费工资调资，社保公积金追加，较上年相比增加152.30万元；商品和服务支出较上年相比增加14.24万元，增加会议费指标10万元，和其余指标调整。该支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.02%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党昆明市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出480.59万元。与上年对比增加33.30万元,主要原因分析年中追加昆财行〔2018〕52号2018年统战专项资金21.00万元，昆财行〔2018〕147号统一战线庆祝改革开放40周年电视专题文艺晚会补助经费41.30万元，昆财行〔2018〕147号统战部设备购置经费17.16万元，昆财行〔2018〕16号因公临时出国（境）经费8.77万元，项目经费增加88.23万元，相比2017年项目支出，部分项目取消支出金额有所减少，最终形成增加33.30万元。

具体支出情况：

1. 昆财行〔2018〕1号2018年昆明市委统战部（市台办）新增固定资产11.29万元；

2. 昆财行〔2018〕1号台盟总支工作经费1.49万元；

3. 昆财行〔2018〕1号涉台投诉及处突工作经费5.00万元；

4. 昆财行〔2018〕1号统战特需费49.00万元；

5. 昆财行〔2018〕1号昆台合作专项工作经费31.00万元；

6. 昆财行〔2018〕1号统一战线维稳工作经费10.00万元；

7. 昆财行〔2018〕1号民族宗教工作经费16.59万元；

8. 昆财行〔2018〕1号招商引资工作经费20.00万元；

9. 昆财行〔2018〕1号统战培训经费29.48万元；

10. 昆财行〔2018〕1号统战工作领导小组办公室专项经费16.00万元；

11. 昆财行〔2018〕1号党外知识分子联谊会无党派代表人士工作经费10.00万元；

12. 昆财行〔2018〕1号涉台宣传工作经费34.50万元；

13. 昆财行〔2018〕1号统一战线宣传工作经费30.00万元；

14. 昆财行〔2018〕1号经济统战工作经费5.00万元；

15. 昆财行〔2018〕1号民主党派工作经费21.20万元；

16. 昆财行〔2018〕1号对台交流协调工作经费10.00万元；

17. 昆财行〔2018〕1号民族宗教场所修缮工作经费15.00万元；

18. 昆财行〔2018〕1号昆明市宗教代表人士培训经费13.74万元；

19. 昆财行〔2018〕1号昆明市市级各民主党派培训经费21.70万元；

20. 昆财行〔2018〕1号民营经济人士工作经费5.80万元；

21. 昆财行〔2018〕1号海外统战工作经费10.00万元；

22. 昆财行〔2018〕1号新的社会阶层人士工作经费18.58万元；

23. 昆财行〔2018〕1号2018年昆明市委统战部办公家具、设备购置6.99万元；

24. 昆财行〔2018〕52号2018年统战专项资金21.00万元；

25. 昆财行〔2018〕147号统一战线庆祝改革开放40周年电视专题文艺晚会补助经费41.30万元；

26. 昆财行〔2018〕147号统战部设备购置经费17.16万元；

27. 昆财行〔2018〕16号因公临时出国（境）经费8.77万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,488.88万元,占本年支出合计的100.00%。与上年度相比增加199.84万元对比增幅为15.50%，增加的主要原因为：人员经费工资调资，社保公积金追加，较上年相比增加152.30万元；商品和服务支出较上年相比增加14.24万元，增加会议费指标10万元，和其余指标调整；项目经费较上年相比增加33.30万元，主要是2018年中追加项目，同时2017年部分专项工作已完成，2018年无相关支出，综合影响下形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,422.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.53%。主要用于支付工资，保障机关日常经费，以及开展专项工作。（其中：工资福利支出：840.71万元，商品和服务支出：101.03万元，专项支出：480.59万元）。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

7. 文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

8. 社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

18. 国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

19. 住房保障（类）支出66.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。我单位该类支出为2018年度单位承担住房公积金缴费；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

21. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

22. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

23. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45.00万元，支出决算为27.98万元，完成预算的62.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为20.26万元，完成预算的81.04%；公务用车购置及运行费支出决算为3.33万元，完成预算的66.60%；公务接待费支出决算为4.39万元，完成预算的29.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：因公出国境实际支出数较预算数减少4.74万元，公务用车运行及维护实际支出数较预算数减少1.67万元，严格执行厉行节约相关规定实际接待次数，实际支出数较预算数减少10.61万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6.59万元，下降19.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6.46万元，下降24.19%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.92万元，增长135.31%；公务接待费支出决算减少2.04万元，下降31.70%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变动的主要原因是：

1. 因公出国（境）费，2018年市委统战部由杨部长领队。出访丹麦，实际支出20.26万元，较上年相比减少6.46万元。

2. 公务用车购置及运行费，2018年公务用车使用频率增加，各类调研增加次数资金，实际支出较上年相比增加1.92万元。

3. 公务接待费，严格执行厉行节约相关规定接待次数减少，较上年相比减少2.04万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出20.26万元，占72.39%；公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，占11.91%；公务接待费支出4.39万元，占15.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出20.26万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计10人次。开展内容包括：2018年市委统战部领导带队，出访丹麦，实际支出20.26万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.33万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要用车所需车辆燃料费、维修费、停车费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出4.39万元。其中：

国内接待费支出4.39万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次665人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中央统战部一行视察金星社区民族团结进步示范社区、接待成都市委统战部一行调研考察、接待台湾政要一行来昆交流参访。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部部门2018年机关运行经费支出101.03万元，与上年对比增加14.24万元,增加的主要原因是2018年较2017年相比增加了10.00万元会议费指标，加之其他定额指标增加，综合影响形成。部门机关运行经费为保障机关日常正常运转的相关经费，主要用于办公费、印刷费、水费、会议费、运输费咨询费等日常开支。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党昆明市委员会统一战线工作部部门资产总额462.04万元，其中，流动资产199.30万元，固定资产262.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57.49万元，其中;流动资产增加22.05万元，增幅为12.44%，增加的主要原因为:2018年单位收到来自其他平级单位的拨款经费，导致银行存款增加；固定资产增加35.44万元，增幅为27.65%，主要原因为:单位进行了新的固定资产购置；对外投资及有价证券无增减变动，在建工程无增减变动，无形资产无增减变动，其他资产无增减变动。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额17.78万元,其中：政府采购货物支出17.78万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

3. 一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5. 基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10. 对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000121301111

附件：

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2018年决算公开表20190902061532760