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中国民主同盟昆明市委员会部门2018年度部门决算

第一部分 中国民主同盟昆明市委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国民主同盟昆明市委员会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

中国民主同盟昆明市委员会是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部份，由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设有中国特色的社会主义事业的参政党地方组织。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

中国民主同盟昆明市委员会内设：办公室、宣传处、组织处和专委办。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

中国民主同盟昆明市委员会部门2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 参政议政工作

2018年全年完成重点调研课题及一、二、三级调研课题，集体提案。

2. 社会服务工作

进行同心改善民生工程；同心智力支持工程；同心服务社区工程。

3. 组织工作

中国民主同盟昆明市委员会是市级各民主党派中成员人数最多的一家，现有9个基层委（总支）、13个专委员会开展基层盟务活动，保障基层盟组织参政议政等活动的开展，发挥参政党的职能作用。

4. 思想宣传工作

继续做好宣传工作，运用好2018年中国民主同盟昆明市委员会全年昆明盟讯刊物及微信平台、信息平台。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国民主同盟昆明市委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国民主同盟昆明市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主同盟昆明市委员会部门2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国民主同盟昆明市委员会部门2018年度收入合计349.17万元。其中：财政拨款收入349.17万元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加22.10万元，主要原因是2018年公积金、人员经费项目有所增加。

二、 支出决算情况说明

中国民主同盟昆明市委员会部门2018年度支出合计349.17万元。其中：基本支出286.97万元，占总支出的82.19%；项目支出62.20万元，占总支出的17.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度对比情况增加22.10万元，增加6.76%，增加变动主要原因为年末正常人员经费追加及2018年工资调资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国民主同盟昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出286.97万元。与上年度对比情况增加21.91万元，增加8.27%，增加变动主要原因为年末正常人员经费追加及2018年工资调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.82%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国民主同盟昆明市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.20万元。与上年对比增加了0.19万元,主要原因分析：我单位项目经费为62.20万元，2018年项目支出与2017年相比整体上无差异，形成上述差异的原因是2017年政府采购节约资金0.19万元，采购节约差由财政统一收回，而2018年我单位无政府采购事项。2018年项目支出明细情况如下：

1. 基层组织工作经费20.20万元，按照《民盟云南省委五年工作规划（2018-2022年）》的要求，制定下发《2018年盟员发展指导计划》，明确发展要求，建立常委、基层委、支部新盟员发展联动推荐、培养、考察机制，积极稳妥推进组织发展工作。2018年新发展盟员57名，完成发展计划。制定出台《关于“盟员之家”和示范支部联创工作的指导意见》，通过选定创建重点给予经费支持，深入调研指导创建路径方式提速创建工作。

2. 宣传工作经费6.00万元，调整充实《昆明盟讯》编委会组成人员，改进《昆明盟讯》和微信公众号编辑方式。策划“我学中共十九大”“聚焦两会”“烛光行动东川寻甸行”三个专题宣传，推出了“两会发言席”、“精彩课堂”“名师开讲”、“基层盟务动态”、“盟员风采”等栏目，提高“一刊一公众号一平台”的宣传引导作用。完善“民盟红烛”评选办法，按照“个人自荐、组织推荐、盟员投票、评审委员会评选”的原则，与市教育局联合组织完成第三届民盟红烛评选。隆重“召开庆祝改革开放40周年暨第三届民盟红烛宣讲会”，表彰民盟红烛10名、提名奖10名、入围奖5名，500名盟员在闻一多的《红烛》、《西南联大校歌》、《民盟红烛之歌》、《不忘初心》等音诗画的衬托下，感悟改革开放的伟大成就，聆听民盟红烛的故事。

3. 社会服务经费13.00万元,用于组织开展“烛光行动东川行”活动，500余名东川新入职教师得到了来自北京、河北、昆明等地名师的释疑解惑。在东川绿茂中学挂牌“烛光行动实践基地”，三位民盟名师与东川三所学校签订师带徒教育帮扶协议，创新探索烛光行动助力三名工程的新途径。探索产业扶贫新方式，协调企业为当地养蜂带头人提供技术指导，助推产业扶贫。筹集资金30万元，帮助乐朗村修建道路、修复“人畜饮水”工程。

4. 参政议政经费13.00万元，把好选题关、调研关、研判关和建言关，充分发挥专委会、政协委员、人大代表参政建言骨干作用，着力抓好调研成果转化。2018年提交市政协集体提案16件，民盟界别提案2件。提交代表建议和个人提案60余件。2件集体提案列为市政协主席督办重点提案，5件提案获得优秀提案表彰。

5. 基层调研经费10.00万元，积极落实市委统战部民主党派开展脱贫攻坚要求部署，制定工作方案，统筹推进落实。紧扣中共昆明市委提出的政党协商计划，紧扣主题，深入调研，发出民盟协商建言好声音。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟昆明市委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出349.17万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加22.10元，主要原因是2018年工资调资、公积金、人员经费项目有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出329.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.23%。主要用于支付工资，保障机关日常经费，以及开展专项工作。（其中：工资福利支出：221.42万元，商品和服务支出：45.40万元，专项支出：62.22万元）。

1. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 医疗卫生与计划生育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 住房保障（类）支出20.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。该项支出为我单位承担住房公积金缴费，支出20.14万元；

19. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主同盟昆明市委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.98万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的0.00%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：

1. 2018年无出访计划，因公出国境实际支出数较预算数无增减变动，均为0.00万元；

2. 车改工作已完成我单位无公务用车，公务用车运行及维护实际支出数较预算数无增减变动，均为0.00万元；

3. 严格执行厉行节约相关规定实际接待次数减少，公务接待支出实际支出数较预算数增加0.98万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.22万元，增幅28.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增幅0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增幅0.00%；公务接待费支出决算增加0.22万元，增幅28.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2018年我单位接待次数较上年相比增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.98万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.98万元。其中：

国内接待费支出0.98万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待民盟永州市委一行，相关支出情况：

（1）接待民盟百色市委一行到传统教育基地学习餐费费（20人）：0.19万元；

（2）接待民盟盘山市委一行：0.19万元；

（3）接待民盟永州市委一行：0.57万元。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国民主同盟昆明市委员会部门2018年机关运行经费支出45.40万元，与上年对比减少2.30万元,主要原因分析：2018年定额标准有所调整，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、会议费、邮电费等支出。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国民主同盟昆明市委员会部门资产总额108.54万元，其中：流动资产17.13万元，固定资产91.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.43万元，其中：流动资产增加4.43万元，固定资产增加0.00万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，中国民主同盟昆明市委员会部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（三）一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（四）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（五）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

（十）对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53010000175401111

附件：

中国民主同盟昆明市委员会2018年度部门决算公开表20190903102102916