监督索引号53010000169601000

中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2018年度部门决算

第一部分中国国民党革命委员会昆明市委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分中国国民党革命委员会昆明市委员会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和中国国民党革命委员会中央委员会、中国国民党革命委员会云南省委员会、中国国民党革命委员会昆明市委员会的决议、决定；当好中国国民党革命委员会昆明市委员会的参谋和助手。

（2）根据中国国民党革命委员会昆明市委员会的有关规定，拟定组织建设和思想建设的具体规划和措施，并组织其贯彻执行；指导昆明民革各级基层组织进行自身建设和开展各项工作；反映下属各级组织广大民革党员及其所联系人员的意见、建议和要求。

（3）负责中国国民党革命委员会昆明市委员会参政议政工作的各项具体事务，联系对口部门，组织调查研究，撰写有关文稿。

（4）发扬民革的优势，加强和扩大与台湾各界人士的联系，积极开展海外联谊工作，为促进祖国和平统一服务。

（5）调动民革党员及联系人士的积极性，发挥他们的优势和特长，大力开展智力支边，智力扶贫和各种社会服务工作。

（6）负责中国国民党革命委员会昆明市委员会全委会和常委会的一切会务工作和其他事务性工作；承办中国国民党革命委员会昆明市委员会主办、协办的各种政治活动。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 党务工作

包括议事工作、组织建设工作、党员发展和管理工作、参政议政工作、社会服务工作、祖国统一工作等。

2. 机关工作

下设办公室、联络处、组宣处三个处室。

办公室配合秘书长协调机关各职能部门的工作；起草一般性文稿；负责文秘、机要和安全保卫工作；负责机关财务、固定资产、车辆和办公用房的管理、后勤保障及计划生育工作；负责有关职工福利方面的工作、协调内外接待工作；承办民革市委交办的其他任务。

联络处负责参政议政主要工作；负责协助理论委做好提案工作；负责协调社情民意的收集及报送工作；组织界别活动。负责广泛宣传学习“和平统一、一国两制”方针；开展祖统联谊接待；促进两岸交流；加强台情研究，特别是搞好对台方面的参政议政；负责编印《祖统摘要》刊物；协调、服务民革全市有关经济建设和社会服务工作；联系市属经济实体和党员企业家，协调组织智力扶贫支边工作，开展书画交流活动，承办民革市委交办的其他任务。

组宣处负责贯彻民革的组织方针，负责民革市委的组织发展、组织建设，组织党员的培训，做好后备干部队伍的建设工作，推荐所需要的人才；承办维护党员合法权益等方面的具体工作；负责机关干部的人事管理；贯彻民革自身建设工作的方针，负责对基层和党员进行政治教育、理论教育、思想教育、形势任务教育和党章、党史学习教育的各项具体工作，以及思想建设方面的工作。宣传统战理论和民革的性质、地位、作用；负责《昆明民革》刊物和《简报》的采编、印刷及发行工作；负责信息交流工作；组织各种纪念活动、学习座谈会；负责机关图书资料、报刊杂志的管理：承办民革市委交办的其他工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。其中：

1. 中国国民党革命委员会昆明市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2018年度收入合计239.65万元。其中：财政拨款收入239.65万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

1. 预、决算差异情况，2018年预算差异27.62万元；

2. 主要原因是2018年工资调整等因素影响。

二、 支出决算情况说明

中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2018年度支出合计239.65万元。其中：基本支出192.95万元，占总支出的80.51%；项目支出46.70万元，占总支出的19.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

当年收入支出预算执行239.65万元，与上年度对比情况减少55.69万元，减少18.86%，减少变动主要原因为与2017年度相比2018年度减少办公设备购置，网络宣传制作专项经费和纪念市委会成立35周年系列活动经费项目。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国国民党革命委员会昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出192.95万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.63%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国国民党革命委员会昆明市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46.7万元。相关明细如下：

1. 组织建设经费18.15万元；

2. 对外宣传工作经费14.20万元；

3. 基层调研经费5.96万元；

4. 社会服务工作经费3.00万元；

5. 参政议政工作经费5.39万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出239.65万元,占本年支出合计的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出226.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.48%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出13.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为1.77万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算的0%。

“三公”经费支出情况：我单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为1.77万元，与上年对比增加1.77万元，主要原因为2018年我单位公务接待次数的增加，所以较上年相比增幅较大。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.77万元，由于上年度决算数为0.00万元，所以无法计算百分比。其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出决算1.77万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.77万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出1.77万元。其中：

国内接待费支出1.77万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。

接待民革基层委，接待民革齐齐哈尔市委、常委一行，接待江门民革市委一行来昆调研，接待梧州民革市委来昆调研，接待民革北京朝阳区委一行到昆组织考察，接待南昌民革及北京朝阳区民革，接待官渡区委统战部，接待民革山西长治市委一行。总计：1.77万元。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2018年机关运行经费支出34.02万元，与上年对比减少6.49万元，减少16%,主要原因是：2018年单位定额标准减少。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国国民党革命委员会昆明市委员会部门资产总额115.03万元，其中：流动资产19.38万元，固定资产95.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.97万元，其中;流动资产减少4.97万元，固定资产增加0.00万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

我单位2018年度无政府采购支出。

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括经营收入和其他收入的结转和结余。

（三）一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（四）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（五）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

（十）对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

监督索引号53010000169601111

附件：

中国国民党革命委员会昆明市委员会表20190903101247163