监督索引号53010000175400000

中国民主同盟昆明市委员会

2019年部门预算公开

目录

第一部分 中国民主同盟昆明市委员会2019年部门预算编制说明

第二部分 中国民主同盟昆明市委员会2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

中国民主同盟昆明市委员会

2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国民主同盟昆明市委员会，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部份，由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设有中国特色社会主义事业的参政党地方组织。

（二）机构设置情况

中国民主同盟昆明市委员会内设：办公室、宣传处、组织处和专委办。

（三）重点工作概述

1. 参政议政工作

2019年全年完成重点调研课题及一、二、三级调研课题，集体提案。

2. 社会服务工作

进行同心改善民生工程；同心智力支持工程；同心服务社区工程。

3. 组织工作

中国民主同盟昆明市委员会是市级各民主党派中成员人数最多的一家，现有9个基层委（总支）、13个专委员会开展基层盟务活动，保障基层盟组织参政议政等活动的开展，发挥参政党的职能作用。

4. 思想宣传工作

继续做好宣传工作，运用好2018年中国民主同盟昆明市委员会全年昆明盟讯刊物及微信平台、信息平台。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,即中国民主同盟昆明市委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月编报基本支出时，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人（行政工勤编制2人），事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。（纳入年初预算编制人数11人，其中1人由于到岗时间问题，未能纳入年初预算编制）

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 378.63万元，其中：一般公共预算拨款378.63万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 378.63万元，其中:本年收入378.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款378.63万元（本级财力378.63万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 378.63万元。本级财力安排支出 378.63万元，其中：基本支出300.97万元，项目支出77.66万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1. “201（类）－28（款）”民主党派及工商联事务支出318.78万元，主要反映各民主党派及办事机构的支出，该类支出为我单位各项基本支出及专项经费支出（不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出）；

2. “208（类）－05（款）”行政事业单位离退休支出22.66万元，该支出主要为我单位基本养老保险缴费支出。

3. “208（类）－27（款）”财政对其他社会保险基金的补行政事业单位医疗支出0.33万元，该类支出为我单位失业保险缴费和工伤保险缴费支出。

4. “210（类）－11（款）”行政事业单位医疗支出16.72万元，该类支出为我单位基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费和重特病统筹缴费支出。

5. “221（类）－02（款）”住房保障支出20.14万元，主要反映政行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要为我单位住房公积金缴费支出。

其中：基本支出300.97万元，项目支出77.66万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1. “301（类）”工资福利支出233.04万元，主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等支出；

2. “302（类）商品和服务支出”支出119.72万元，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出；

3. “310（类）资本性支出”，主要反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出3.19万元；

4. “303（类）对个人和家庭的补助”支出22.68万元，主要反映政府用于对个人和家庭的补助（离退休人员生活补助）支出。

其中：基本支出300.97万元，项目支出77.66万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位不涉及对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算1.00万元，比上年预算数增加1.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年预算数相比无变化；2.公务接待费1.00万元，比上年预算数增加1.00万元；3.公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比无变化。4.公务用车运行费0.00万元，与上年预算数相比无变化。“三公”经费增加的原因主要是:

（一）因公出国（境）费

2019年中国民主同盟昆明市委员会安排出国（境）费预算0.00万元，较2018年预算数无变动。财政暂未安排民主党派机关专项出国（境）费用。

（二）公务用车购置费

因为车改工作已完成，2019年中国民主同盟昆明市委员会已无公务用车，故公务用车购置费为0.00万元，较2018年预算数无变动。

（三）公务用车运行费

因为车改工作已完成，2019年中国民主同盟昆明市委员会已无公务用车，故公务用车运行费为0.00万元，较2018年预算数无变动。

（四）公务接待费

2019年中国民主同盟昆明市委员会安排公务接待费预算1.00万元，比2018年相比预算数增加1.00万元，增加的原因主要是2019年我单位开始编制三公经费年初预算，2018年未单独编制该项经费。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.95万元。

采购方式为协议供货。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中国民主同盟昆明市委员会部门基本支出300.97万元，与上年260.84万元对比增加40.12万元，增减变化的原因主要是：

1. 工资福利支出经费增加，2019年工资调资，住房公积核定缴费数额增加、目标奖单位预算标准增加，综合影响下与上年相比增加17.44万元；

2. 对个人和家庭的补助经费增加，2019年预算由中国共产党昆明市委员会老干部局提供数据，增加离退休人员生活补助经费22.68万元。

综上所述，2019年预算与上年对比增加40.12万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中国民主同盟昆明市委员会部门项目支出77.66万元，与上年对比增加15.46万元，主要原因是：

1. 增加专项工作经费，增加了中国民主同盟昆明市委员会基层委第三届代表大会换届经费7.80万元、2019年新增资产配置3.19万元；

2. 根据实际工作需求，原专项工作内部调整增加4.47万元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3. 一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5. 基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10. 对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排民盟昆明市委员会部门机关运行经费45.25万元，2018年预算数45.25万元，较上年相比无增减变动，主要原因是机关运行经费为定额指标，根据实有编制人数计算得出，我单位纳入年初预算编制在职人数无变动，故不存在增减变化情况。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位2018年年末资产总额为：108.54万元；其中流动资产为17.13万元（库存现金0.48万元，银行存款14.39万元）占比15.78%；固定资产为91.41万元，占比84.22%。总资产较2017年年末增加4.43万元，增幅4.14%，主要原因是2018年我单位收到西山区委统战部拨入基层委代管资金，所以较上年相比有所增加。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位严格按照“全覆盖、全推进”的要求组织召开绩效评价会议，确定绩效评价重点，选取适合的绩效评价方式，制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，对项目绩效情况进行核查，并形成评价结论，得出绩效评分，确定年度实施的项目。

监督索引号53010000175400111

附件2：中国民主同盟昆明市委员会2019年部门预算公开表