监督索引号53010000169600000

中国国民党革命委员会昆明市委员会

2019年部门预算公开

目录

第一部分 中国国民党革命委员会昆明市委员会2019年部门预算编制说明

第二部分 中国国民党革命委员会昆明市委员会2019年部门预算表

一、 目录

二、 部门收支总表

三、 部门收入总表

四、 部门支出总表

五、 财政拨款收支预算总表

六、 一般公共预算支出表

七、 基本支出预算表

八、 基金预算支出情况表

九、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、 市本级绩效目标表－1

十二、 市本级绩效目标表－2

十三、 市对下绩效目标表

十四、 政府采购表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

中国国民党革命委员会昆明市委员会

2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和民革中央、民革云南省委、民革昆明市委的决议、决定；当好民革昆明市委的参谋和助手。

2. 根据民革昆明市委的有关规定，拟定组织建设和思想建设的具体规划和措施，并组织其贯彻执行；指导昆明民革各级基层组织进行自身建设和开展各项工作；反映下属各级组织广大民革党员及其所联系人员的意见、建议和要求。

3. 负责民革昆明市委参政议政工作的各项具体事务，联系对口部门，组织调查研究，撰写有关文稿。

4. 发扬民革的优势，加强和扩大与台湾各界人士的联系，积极开展海外联谊工作，为促进祖国和平统一服务。

5. 调动民革党员及联系人士的积极性，发挥他们的优势和特长，大力开展智力支边，智力扶贫和各种社会服务工作。

6. 负责民革昆明市委全委会和常委会的一切会务工作和其他事务性工作；承办民革昆明市委主办、协办的各种政治活动。

（二）机构设置情况

中国国民党革命委员会昆明市委员会下设办公室、联络处、组宣处三个处室。

（三）重点工作概述

1. 党务工作

包括议事工作、组织建设工作、党员发展和管理工作、参政议政工作、社会服务工作、祖国统一工作等。

2. 机关工作

市委会下设办公室、联络处、组宣处三个处室。

办公室配合秘书长协调机关各职能部门的工作；起草一般性文稿；负责文秘、机要和安全保卫工作；负责机关财务、固定资产、车辆和办公用房的管理、后勤保障及计划生育工作；负责有关职工福利方面的工作、协调内外接待工作；承办民革市委交办的其他任务。

联络处负责参政议政主要工作；负责协助理论委做好提案工作；负责协调社情民意的收集及报送工作；组织界别活动。负责广泛宣传学习“和平统一、一国两制”方针；开展祖统联谊接待；促进两岸交流；加强台情研究，特别是搞好对台方面的参政议政；负责编印《祖统摘要》刊物；协调、服务民革全市有关经济建设和社会服务工作；联系市属经济实体和党员企业家，协调组织智力扶贫支边工作，开展书画交流活动，承办民革市委交办的其他任务。

组宣处负责贯彻民革的组织方针，负责民革市委的组织发展、组织建设，组织党员的培训，做好后备干部队伍的建设工作，推荐所需要的人才；承办维护党员合法权益等方面的具体工作；负责机关干部的人事管理；贯彻民革自身建设工作的方针，负责对基层和党员进行政治教育、理论教育、思想教育、形势任务教育和党章、党史教育的各项具体工作，以及思想建设方面的工作。宣传统战理论和民革的性质、地位、作用；负责《昆明民革》刊物和《简报》的采编、印刷及发行工作；负责信息交流工作；组织各种纪念活动、学习座谈会；负责机关图书资料、报刊杂志的管理：承办民革市委交办的其他工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,即中国国民党革命委员昆明市委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月编报基本支出时，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。（纳入年初预算编制人数7人，其中1人由于到岗时间问题，未纳入年初预算编制）

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 295.62万元，其中：一般公共预算295.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 295.62万元，其中:本年收入295.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.62万元（本级财力295.62万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 295.62万元。本级财力安排支出 295.62万元，其中：基本支出213.92万元，项目支出81.70万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1. “201（类）－28（款）”民主党派及工商联事务支出257.17万元，主要反映各民主党派及办事机构的支出，该类支出为我单位各项基本支出及专项经费支出（不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出）；

2. “208（类）－05（款）”行政事业单位离退休支出14.42万元，该支出主要为我单位基本养老保险缴费支出。

3. “208（类）－27（款）”财政对其他社会保险基金的补行政事业单位医疗支出0.19万元，该类支出为我单位失业保险缴费和工伤保险缴费支出。

4. “210（类）－11（款）”行政事业单位医疗支出10.64万元，该类支出为我单位基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费和重特病统筹缴费支出。

5. “221（类）－02（款）”住房保障支出13.20万元，主要反映政行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要为我单位住房公积金缴费支出。

其中：基本支出213.92万元，项目支出81.70万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，支出分别列：

1. “301（类）”工资福利支出158.30万元，主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等支出；

2. “302（类）商品和服务支出”支出119.68万元，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出；

3. “303（类）对个人和家庭的补助”支出17.64万元，主要反映政府用于对个人和家庭的补助（离退休人员生活补助）支出。

其中：基本支出213.92万元，项目支出81.70万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位不涉及对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算1.00万元，比上年预算数增加1.00万元，其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年预算数相比无变化；2.公务接待费1.00万元，比上年预算数增加1.00万元；3.公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比无变化；4.公务用车运行费0.00万元，与上年预算数相比无变化。“三公”经费增加的原因主要是:

（一）因公出国（境）费

2019年中国国民党革命委员昆明市委员会安排出国（境）费预算0.00万元，较2018年预算数无变动。财政暂未安排民主党派机关专项出国（境）费用。

（二）公务用车购置费

因为车改工作已完成，2019年中国国民党革命委员昆明市委员会已无公务用车，故公务用车购置费为0.00万元，较2018年预算数无变动。

（三）公务用车运行费

因为车改工作已完成，2019年中国国民党革命委员昆明市委员会已无公务用车，故公务用车运行费为0.00万元，较2018年预算数无变动。

（四）公务接待费

2019年中国国民党革命委员昆明市委员会安排公务接待费预算1.00万元，比2018年相比预算数增加1.00万元，增加的原因主要是2019年我单位开始编制三公经费年初预算，2018年未单独编制该项经费。

七、 政府采购预算情况

2019年我单位无政府采购预算。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中国国民党革命委员昆明市委员会部门基本支出213.92万元，与上年185.56万元对比增加28.36万元，增加的原因主要是：

1. 工资福利支出经费增加，2019年工资调资，住房公积核定缴费数额增加、目标奖单位预算标准增加，综合影响下与上年相比增加10.72万元；

2. 对个人和家庭的补助经费增加，2019年预算由中国共产党昆明市委员会老干部局提供数据，增加离退休人员生活补助经费17.64万元。

综上所述，2019年预算与上年对比增加28.36万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中国国民党革命委员昆明市委员会部门项目支出81.70万元，与上年对比无增减变动。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3. 一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

5. 基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10. 对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排中国国民党革命委员昆明市委员会部门机关运行经费37.98万元，2018年预算数37.98万元，较上年相比无增减变动，主要原因是机关运行经费为定额指标，根据实有编制人数计算得出，我单位纳入年初预算编制在职人数无变动，故不存在增减变化情况。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位2018年年末资产总额为：115.03万元；其中流动资产为19.38万元（库存现金0.00万元，银行存款17.38万元，其他应收款2.00万元）占比16.85%；固定资产为95.65万元，占比83.15%。总资产较2017年年末减少4.97万元，减幅4.14%，主要原因是我单位2018年缴回存量资金。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位严格按照“全覆盖、全推进”的要求组织召开绩效评价会议，确定绩效评价重点，选取适合的绩效评价方式，制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，对项目绩效情况进行核查，并形成评价结论，得出绩效评分，确定年度实施的项目。

监督索引号53010000169600111

xls附件2：中国国民党革命委员会昆明市委员会2019年预算公共表（含索引号）