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中国共产党昆明市委员会统一战线工作部(市台办)

部门2017年度部门决算

第一部分 中国共产党昆明市委员会统一战线工作部概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中国共产党昆明市委员会统一战线工作部概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行并宣传中央及省、市委关于统一战线工作的方针、政策、指示；调查研究、反映情况、提‍出政策性意见和建议；督促检查统战政策执行情况，协调全市‍统一战线各方面的关系。‍

2. 负责联系市级各民主党派、工商联、侨联、台‍联及无党派代表人士，通报情况，反映他们的意见和建‍议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度‍及中国共产党对民主党派工作的方针、政策；督促有关部门落实‍民主党派和无党派人士参政议政，实行民主监督的各项制‍度、措施；为市委同民主党派进行政治协商做好组织协调工作；支持、帮助民主党派及有关人民团体加强自身建设‍和后备干部队伍建设；协调有关部门帮助民主党派改善工‍作条件；协助有关部门做好市级各民主党派和‍市工商联、市侨联、市台联非中共党员领导干部的管理工作。

3. 贯彻落实党的民族、宗教政策；调查研究、督‍促检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策及其落实情况；联系少数民族和宗教界代表人士，‍协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。‍

4. 负责党外人士政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍建设工作；协助市级各民主党派、工商联、侨联、台联做好党外干部管理工作；负责市人大代表、市人大常委会‍委员中非中共党员人选的提名推荐；负责市政协委员、常委中非中共党员人选的提名及其建议名单的综合上报。‍

5. 开展以实现祖国完全统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台及海外有关代表人士；开展对外、对台联络交友工作；做好归侨侨眷、台胞、台属及出国和归国留学人员工作；指导和协调县（市）区、开发（度假）园区、各部门开展海外统战工作和对台经贸工作以及各项交流活动。‍

6. 联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究和反映我市非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；联系指导工商联做好商会发展工作和组织建设工作；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。‍

7. 联系党外知识分子代表人士和昆明市党外知识分子联谊会，了解情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议。‍

8. 指导帮助县（市）区、开发（度假）园区统战部及我市各部门、各大专院校、企事业单位党委统战工作。‍

9. 协调和处理涉及统一战线的有关重要问题；协调政府各有关部门的统战工作；协调组织好统一战线重大活动；协调做好市政府新参事的选聘工作；协调市委组织部做好统一战线有关部门领导干部的推荐、考察工作；受市委委托，领导市工商联党组、市侨联党组，指导‍市工商联、市侨联、市台联、市社会主义学院工作。‍

10. 做好统一战线理论政策研究和宣传工作。

11. 完成中共昆明市委及上级统战部交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣深入学习贯彻党的十九大精神这个首要任务和工作主线，坚决贯彻落实党中央关于统一战线工作的各项决策部署，大兴调查研究之风，立足昆明经济社会发展大局，把握新时代统一战线工作的新机遇，加强工作研究和谋划，着力维护统一战线团结稳定，着力破解重点难点问题，着力发挥统一战线独特优势，努力开创统一战线各领域工作新局面，为决战脱贫攻坚，决胜全面小康，奋力开创区域性国际中心城市建设新局面凝聚强大合力。

1. 深入学习贯彻党的十九大精神，巩固共同政治思想基础。

2. 提升政党协商效能，推进多党合作事业健康发展。

3. 创新机制探索方法，推进以新的社会阶层人士为重点的党外知识分子。

4. 突出重点破解难题，扎实做好新形势下民族宗教工作。

5. 构建“亲”“清”新型政商关系，促进非公有制经济两个健康。

6. 广泛联络争取人心，壮大港澳台海外爱国力量。

7. 着眼放宽视野搭建平台，加大党外代表人士培养使用工作。

8. 适应新时代互联网发展趋势，探索“互联网+大数据+统战”工作模式创新。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2018年部门预算单位共1个,既中共昆明市委统战部。其中：财政全供给单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2017年末实有人员编制42人。其中：行政编制42人，事业编制0人；在职在编实有37人。其中：财政全供养37人。离退休人员22人，其中：离休5人，退休 17人。

离退休人员31人，其中：离休3人，退休28人；

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分    2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分    2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2017年度收入合计12,890,375.15元。其中：财政拨款收入12,890,375.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加，主要原因为根据《中央统战工作条例》的要求，各级统战部门要重视新的社会阶层人士工作，成立新的社会阶层人士工作处。2017年特向财政申请此项经费用于成立机构所需设备购置及开展工作的工作经费。

二、 支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2017年度支出合计12,890,375.15元。其中：基本支出8,417,455.65元，占总支出的65.3%；项目支出4,472,919.5元，占总支出的34.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加，主要原因分析为用于成立社会阶层人士工作处所需设备购置及开展工作的工作经费的增加。

（一）基本支出情况

2017年用于保障中国共产党昆明市委员会统一战线工作部正常运转的日常支出7,787,919.65元。与上年对比保障经费增加，主要原因分析为保障人员的费用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的11.23%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党昆明市委员会统一战线工作部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,472,919.50元。与上年对比增加，主要原因分析为新的社会阶层人士工作经费增加。具体项目开展及开展工作情况为用于成立社会阶层人士工作处所需设备购置及开展工作的工作经费的增加。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2017年度一般公共预算财政拨款支出12,890,375.15元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加，主要原因分析为新的社会阶层人士工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出12,260,839.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.12%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出629,536.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为450,000.00元，支出决算为345,689.69元，完成预算的76.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为267,206.00元，完成预算的106.88%；公务用车购置及运行费支出决算为14,159.69元，完成预算的28.32%；公务接待费支出决算为64,324.00元，完成预算的42.88%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少47,784.37元，减少12.14%。其中：因公出国（境）费支出决算数比2016年增加146,100.00元，增加120.64%；公务用车购置费及运行费支出决算数比2016年减少130,923.87元，下降90.24%；公务接待费支出决算数比2016年减少62,960.50元，减少49.46%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是昆明市委统战部率领侨务访问团访问柬埔寨、越南、缅甸进行侨务访问，因市委统战部是组团单位，所以参团团员市外侨办同志的访问费用一并拨到了统战部，此项费用市财政于2017年2月才下达到统战部，因而增加了统战部2017年的因公出国（境）费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出267,206.00元，占77.30%；公务用车购置及运行维护费支出14,159.69元，占4.10%；公务接待费支出64,324.00元，占18.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出267,206.00元。

2017年我单位共安排因公出国团8个，累计共9人次。因公出国（境）费主要用于公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费支出14,159.69元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,159.69元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于宣传文化相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出64,324.00元。其中：

国内接待费支出64,324.00元，市台办共安排国内公务接待人次482次，共25个批次的公务接待团。主要用于开展对外宣传工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于开展对外宣传工作等发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2017年机关运行经费支出7,727,919.65元，与上年对比增加,主要原因分析是增加部门机构运行费用，用于保障人员等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党昆明市委员会统一战线工作部资产总额为4,046,166.03元，其中：流动资产1,772,543.16元，固定资产2,273,622.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少389,147.02元，其中：流动资产减少647,977.02元，固定资产增加 258,830.00元。对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元，处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00元，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额 184,100.00元，其中：政府采购货物支出 184,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额184,100.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（四）预算绩效信息

1. 绩效管理工作情况

按“全覆盖，全推进”的要求，我部在申报项目经费年度预算项目库资料时，就按项目逐个编制绩效评价，通过绩效的编制进一步分析项目资金需求的可行性，在财政下达控制数时能够根据工作重要性和效益情况确定最终项目及经费数额，并调整相应项目绩效，同时还按规定编制单位整体绩效一上资料，根据财政下达的一下控制数，编制二上上报整体及项目绩效。

每季度终，把预算执行进度及时报部领导及部务会研究，通过分管领导督促、督办。推动项目实施及资金使用进度按计划完成。

用尽可能少的钱办尽可能多的事，做到“用钱必问效，无效必问责”，确保每一分钱用到实处，发挥最大效益。把绩效管理贯穿到预算前、预算中、预算后各个环节，强化预算执行过程中的跟踪监控，定期采集信息并汇总分析，及时发现和纠正预算执行中出现的偏差，促进绩效目标顺利实现。建立预算评价的倒逼机制，对产出和结果进行科学客观的绩效评价，通过评价倒逼预算有效执行。确保有限的资金能够保证我单位工作任务的顺利开展。

2. 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）、昆明市人民政府《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）、《昆明市财政局关于开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》（昆财绩〔2018〕56号）文件的要求，我部认真贯彻落实文件精神，成立绩效自评工作领导小组，于2018年4月16日至5月10日对我单位2017年度部门整体支出绩效、重点项目支出绩效进行自评，经评价，中共昆明市委统战部2017年度财政预算资金部门整体支出绩效、重点支出绩效评价综合得分为98.00分，评定等级为“优”。

我单位及时将2017年预算支出绩效自评及自评结果整改情况报送财政局并进行公示；按照昆财绩〔2018〕65号要求，报送年度开展重点绩效跟踪的项目计划，并分别于7月10日、10月10日以及次年1月10日前报送跟踪项目季度绩效报告及评价表。

（五）其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部2017年决算总收入12,890,375.15元，决算总支出12,890,375.15元。与上年对比，决算总支出增加，主要原因为用于成立社会阶层人士工作处所需设备购置及开展工作的工作经费的增加。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入，是指本级财政当年拨付的资金。

二、 年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、 一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、 年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

五、 工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、 商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

七、 对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、 “三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

附件：

中共昆明市委统战部（市台办）2017年度部门整体支出绩效评价报告

中国共产党昆明市委员会统一战线工作部

2018年9月10日

监督索引号53010000121301111