根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）、昆明市人民政府《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）、《昆明市财政局关于开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》（昆财绩〔2018〕56号）及昆民通〔2018〕25号的要求，中国国民党革命委员会昆明市委员会认真贯彻落实文件精神，并开会研究讨论形成绩效自评小组，于2018年3月26日至4月28日对2017年度财政预算资金部门整体支出绩效进行自评，现将有关情况报告如下：

一、 部门概况

（一）部门机构设置、编制

我单位下设市委会下设办公室、联络处、组宣处三个处室。

我单位编制人数为10人，其中：民主党派人员9人；工勤人员1人，截止2017年12月31日，实有人数8人，其中：民主党派人员7人；工勤人员1人。

（二）部门职能

中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。主要职能：参政议政、民主监督、政治协商、思想建设、组织建设、社会服务、祖统工作等。

1、 贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和民革中央、民革云南省委、民革昆明市委的决议、决定;当好民革昆明市委的参谋和助手。

2、 根据民革昆明市委的有关规定，拟定组织建设和思想建设的具体规划和措施，并组织其贯彻执行;指导昆明民革各级基层组织进行自身建设和开展各项工作;反映下属各级组织广大民革党员及其所联系人员的意见、建议和要求。

3、 负责民革昆明市委参政议政工作的各项具体事务，联系对口部门，组织调查研究，撰写有关文稿。

4、 发扬民革的优势，加强和扩大与台湾各界人士的联系，积极开展海外联谊工作，为促进祖国和平统一服务。

5、 调动民革党员及联系人士的积极性，发挥他们的优势和特长，大力开展智力支边，智力扶贫和各种社会服务工作。

6、 负责民革昆明市委全委会和常委会的一切会务工作和其他事务性工作;承办民革昆明市委主办、协办的各种政治活动。

（三）部门工作完成情况

办公室配合秘书长协调机关各职能部门的工作;起草一般性文稿;负责文秘、机要和安全保卫工作;负责机关财务、固定资产、车辆和办公用房的管理、后勤保障及计划生育工作;负责有关职工福利方面的工作、协调内外接待工作;承办民革市委交办的其他任务。

联络处负责参政议政主要工作;负责协助理论委做好提案工作;负责协调社情民意的收集及报送工作;组织届别活动。负责广泛宣传学习“和平统一、一国两制”方针;开展祖统联谊接待;促进两岸交流;加强台情研究，特别是搞好对台方面的参政议政;负责编印《祖统摘要》刊物;协调、服务民革全市有关经济建设和社会服务工作;联系市属经济实体和党员企业家，协调组织智力扶贫支边工作，开展书画交流活动，承办民革市委交办的其他任务。

组宣处负责贯彻民革的组织方针，负责民革市委的组织发展、组织建设，组织党员的培训，做好后备干部队伍的建设工作，推荐所需要的人才;承办维护党员合法权益等方面的具体工作;负责机关干部的人事管理;贯彻民革自身建设工作的方针，负责对基层和党员进行政治教育、理论教育、思想教育、形势任务教育和党章、党史教育的各项具体工作，以及思想建设方面的工作。宣传统战理论和民革的性质、地位、作用;负责《昆明民革》刊物和《简报》的采编、印刷及发行工作;负责信息交流工作;组织各种活动、学习座谈会;负责机关图书资料、报刊杂志的管理：承办民革市委交办的其他工作。

（四）部门管理制度

我单位通过建立健全相关管理办法，完善了部门预算的管理；相关制度如下:预算管理制度(《内部预算协调制度》、《预算绩效管理制度》、《绩效评价管理办法》、《预算绩效管理工作实施细则》（试行）、《绩效评价指标体系》)。

（五）部门资金来源及使用情况

1. 部门整体支出规模

2017年决算资金总额295.34万元，其中公共财政预算295.34万元（含其他一般预算收入295.34万元）。2017年支出预算295.34万元，其中：基本支出198.23万元，含工资福利支出（人员支出）157.72万元（含个人和家庭的补助支出），商品和服务支出（公用支出）40.51万元，项目支出97.11万元。

截至2017年12月31日，预算资金264.57万元，其中30.77万元为追加预算资金，实际到位资金295.34万元。

2017年民革昆明市委财政资金预算及使用情况表

2017年度用于保障机关完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.11万元，如对台交流工作经费、参政议政经费等，与上年相比增加10.00万元。

2017年民革昆明市委部门整体支出分为基本支出和项目支出。

（1）基本支出包括三大类：一是人员工资福利支出，主要用于在职在岗的人员工资、津贴补贴、奖金及社保费等支出；二是商品及服务支出（公用支出），主要用于办公室费用、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等；三是对个人和家庭的补助支出，主要用于职工住房公积金补助及奖励金。

（2）2017年项目支出共计8项。

2017年项目支出97.11万元，主要为组织建设经费、社会服务工作经费、办公设备购置、基层调研经费等，明细如下表所示：

（六）政府采购情况

2017年度政府采购主要为办公设备购置，采购预算(财政性资金)12.78万元，实际采购金额12.69万元。

（七）固定资产情况

年末资产总额119.99万元，其中流动资产24.35万元占总资产的20.29%，固定资产95.65万元占总资产的79.71%，与去年同期82.95万元增加12.69万元。年末负债总额24.35万元。

二、 绩效目标

（一）部门总目标

（二）部门项目具体计划目标

三、 评价思路和过程

（一）评价思路

2017年部门整体支出预算于2016年经民革委员会各领导班子研究决定，交财务处和办公室报预算。各项目资金到位后，依照财政预算拨付情况及《民革昆明市委机关财务监管制度》、《各基层组织经费管理办法(暂行)》、《各专门委员会经费管理办法（暂行）》、《民革昆明市委课题经费管理办法(暂行）》等经费管理办法开展资金管理工作。各项目按既定目标实施，并制订对应的项目管理制度。项目完成后对项目的产出和效果进行指标化分析和总结。

1. 前期调研

成立绩效评价工作小组，对本单位的项目报送情况进行整理，结合掌握情况，对报送的项目实施情况进行调研分析、核查落实，在核查无误的情况下进行汇总，为绩效评价工作奠定基础。

2. 研究文件。

《昆明市财政局关于批复2017年部门预算的通知》昆财行〔2017〕17号等文件要求，并查看单位年度工作任务目标，专项资金项目，绩效目标申报表，为开展绩效评价工作奠定基础。

3. 绩效评价指标体系及工作方案的设计。

（1）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系共设一级指标三个，分别为项目决策（20%）、项目管理（20%）、项目绩效（60%）；二级指标七个，分别为项目立项、项目目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益；再根据项目具体情况细化为三级指标及四级指标。

（2）工作方案

绩效评价工作小组组织召开绩效评价会议，确定绩效评价重点，选取适合的绩效评价方式，制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，对相关单位的绩效资料报送情况进行现场核查、搜集证据材料，并形成评价结论，得出绩效评分。

（二）评价目的

全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。

通过绩效评价所反馈的信息，更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。同时，有助领导正确决策有关事项，有助机关更好的履行相关职能。

（三）评价依据

《中华人民共和国预算法》、《昆明市财政局关于开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》（昆财绩﹝2018﹞56号）等文件。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象：中国国民党革命委员会昆明市委员会全部项目

评价时段：2017年1月1日-2017年12月31日

四、 评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

经评价，本次中国国民党革命委员会昆明市委员整体支出绩效自评得分：98分，评价等级为“优”。

2. 主要绩效

（二）具体项目支出绩效分析

1、 C11组织建设项目完成情况得4分，考察（1）基层组织党员活动；（2）新党员培训；（3）老党员的慰问活动。

2、 C12报送参政议政工作《社情民意》计划篇数完成情况得2分，考察报送参政议政工作《社情民意》20篇计划的完成情况。

3、 C13中山文化园建设项目完成情况得1分，考察中山文化园建设项目的完成情况。

4、 C14支部换届个数完成情况得3分，考察安支部换届计划的完成情况。

5、 C15对口扶贫，玫瑰花种植项目完成情况得4分，考察对口扶贫，玫瑰花种植项目的工作成效。

6、 C16政府采购项目完成率得2分，考察民革委员会政府采购项目的实施情况。

7、 C17考核任务完成率得2分，达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率。

8、 C21投诉信访降低率得2分，考察部门通过各项工作使服务对象投诉信访降低情况。

9、 C22调研基层组织的完成率得2分，考察2017年调研基层组织的完成情况。

10、 C23对外交流活动的有效性得3分，考察对外宣传项目的的执行效果及覆盖情况。

11、 C24民革昆明市委会成立三十五周年系列活动完成率得3分，考察民革昆明市委会成立三十五周年系列活动的工作实效。

12、 C25“心理健康进社区”政策宣传知晓率得2分，考察政策宣传的力度和范围。

13、 C26博爱同心、健康昆明”心理健康活动参与者满意度得4分，博爱同心、健康昆明”心理健康活动参与者满意度。

14、 C27服务对象满意度得4分，石林县鹿阜街道办事处水塘铺村扶贫对象对民革委员会工作的满意情况。

五、 主要经验做法

以绩效管理为抓手，坚持目标导向，通过完善绩效管理制度、创新绩效考评办法，强化绩效考评结果运用；持续改进绩效管理，结合单位实际情况修订完善绩效管理实施细则、考评结果运用实施细则、考评规则办法，完备绩效管理制度办法和指标体系，使绩效考核有章可循，有据可依。

六、 存在的问题

我单位在部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核标准、考核条件过于简单和笼统，资料准备不够充分。

七、 改进措施及建议

单位需要加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。积极完善运用绩效评价结果，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

中国国民党革命委员会昆明市委员会

2018年5月10日