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中国民主同盟昆明市委员会部门2017年度部门决算

第一部分  中国民主同盟昆明市委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国民主同盟昆明市委员会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

中国民主同盟昆明市委员会，是受中国共产党领导的爱国统一战线的组成部份，是主要由昆明地区从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设有中国特色社会主义事业的参政党地方组织。

中国民主同盟昆明市委员会主要职能：参政议政、民主监督、政治协商、思想建设、组织建设、社会服务等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在中国民主同盟云南省委员会的领导下，中国民主同盟昆明市委员会认真学习中共十九大，十八届六中全会，全国省、市“两会”重要精神，中国共产党中央委员会昆明市委十一届三次全体（扩大）会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入开展“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”，有序推进“不忘合作初心 继续携手前进”教育活动，各项工作取得良好成绩。

2017年，中国民主同盟云南省委员会“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”先进集体，“2012-2017年社会服务先进集体”等荣誉。在盟中央主办的“重走同心路 共叙肝胆情”系列活动中，中国民主同盟昆明市委员会派员代表云南队参加“不忘合作初心•继续携手前进”演讲比赛荣获二等奖，参加“发现民盟 寻根上海” 2017民盟教育基地城市定向赛，荣获二等奖。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国民主同盟昆明市委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

1. 中国民主同盟昆明市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主同盟昆明市委员会部门2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

附件：中国民主同盟会昆明市委员会2017年部门决算公开表。

附件内容：

1. 收入支出决算总表；

2. 收入决算表；

3. 支出决算表；

4. 财政拨款收入支出决算总表；

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表；

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

8. 财政专户管理资金收入支出决算表；

9. “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国民主同盟昆明市委员会部门2017年度收入合计3,270,667.73元。其中：财政拨款收入3,270,667.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了169,640.97元，减幅为4.93%，主要原因是2017年人员我单位退休2人，人员经费较上年度有所减少。

二、 支出决算情况说明

中国民主同盟昆明市委员会部门2017年度支出合计3,270,667.73元。其中：基本支出2,650,587.73元，占总支出的81.04%；项目支出620,080.00元，占总支出的18.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了169,640.97元，减幅为4.93%，主要原因是2017年人员我单位退休2人，人员经费较上年度有所减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国民主同盟昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,650,587.73元。与上年对比减少了167,720.97元,减幅为5.95%，主要原因为2017年我单位退休2人，基本支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.00%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国民主同盟昆明市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出620,080.00元。项目经费与上年622,000.00元相比减少1,920.00元，减幅为0.31%，主要原因是：2017年政府采购项目形成1,920.00元采购节约差，故而形成差异。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟昆明市委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,270,667.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少了169,640.97元，减幅为4.93%，主要原因2017年我单位退休2人，整体支出较上年度有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出3,075,285.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.03%。主要用于人员工资支出、公用经费支出、和项目支出。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出195,382.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于支付单位承担住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主同盟昆明市委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为7,680.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为7,680.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:年初预算填报无相应指标，后续支出时通过调剂其他指标使用。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少27,157.97元，下降77.96%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少23,882.97元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少3,275.00元，下降29.90%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年我单位无出访计划，因车改已无公务用车运行经费，严格遵循厉行节约等相关规定公务接待减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出7,680.00元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出7,680.00元。其中：

国内接待费支出7,680.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国民主同盟昆明市委员会于公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国民主同盟昆明市委员会部门2017年机关运行经费支出477,041.00元，与上年对比增加129,113.03元，增幅为37.11%,主要原因是：因公车改革，我单位2017年公务交通补贴发放数为全年标准，较2016年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、会议费、邮电费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国民主同盟昆明市委员会部门资产总额1,041,210.38元，其中，流动资产127,071.61元，固定资产914,138.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少230,265.71元，其中;流动资产减少251,945.71元，固定资产增加21,680.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

(三)政府采购支出情况

2017年我单位政府采购程序金额为86,680.00元，为办公用复印机、打印机及电脑设备及印刷费。

(四)预算绩效信息

1. 绩效管理工作

我单位在申报项目经费年度预算项目库资料时，就按项目逐个编制绩效评价，通过绩效的编制进一步分析项目资金需求的可行性，在财政下达控制数时能够根据工作重要性和效益情况确定最终项目及经费数额，并调整相应项目绩效，同时还按规定编制单位整体绩效一上资料，根据财政下达的一下控制数，编制二上上报整体及项目绩效。

每季度终，把预算执行进度及时报单位领导及办公室研究，通过分管领导督促、督办。推动项目实施及资金使用进度按计划完成。

2. 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据《中华人民共和国预算法》，按照《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发﹝2016﹞12号）、《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》（昆政发﹝2016﹞61号）、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办﹝2013﹞129号）和《昆明市财政局关于开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》（昆财绩﹝2018﹞56号）要求，于2018年3月26日至5月15日对2017年度财政预算资金部门整体支出绩效、重点项目绩效进行了自评，经评价，中国民主同盟昆明市委员会2017年度财政预算资金部门整体支出绩效评价综合得分为94.00分，评定等级为优。

部门整体绩效评价详见网址：http://tzb.km.gov.cn/c/2018-09-30/2766388.shtml；

项目支出绩效评价详见：http://tzb.km.gov.cn/c/2018-09-30/2766386.shtml。

及时将2017年预算支出绩效自评及自评结果整改情况报送财政局并进行公示；按照昆财绩〔2018〕65号要求，报送年度开展重点绩效跟踪的项目计划，并分别于7月10日、10月10日以及次年1月10日前报送跟踪项目季度绩效报告及评价表。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、 年初结转和结余：是指以前年度支出决算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

五、 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、 “三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、 工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、 商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

十、 对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、 其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件： 附件1：中国民主同盟昆明市委员会2017年度部门决算公开表

附件2：中国民主同盟昆明市委整体支出评价报告

附件3：中国民主同盟昆明市委项目支出评价报告

中国民主同盟昆明市委员会

2018年9月14日  

监督索引号53010000175401111