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中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2017年度部门决算

第一部分  中国国民党革命委员会昆明市委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国国民党革命委员会昆明市委员会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。主要职能：参政议政、民主监督、政治协商、思想建设、组织建设、社会服务、祖统工作等。

1. 贯彻执行中国共产党中央委员会关于统一战线工作的路线、方针、政策和民革中央、民革云南省委、民革昆明市委的决议、决定。

2. 根据民革昆明市委的有关规定，拟定组织建设和思想建设的具体规划和措施，并组织其贯彻执行;指导昆明民革各级基层组织进行自身建设和开展各项工作;反映下属各级组织广大民革党员及其所联系人员的意见、建议和要求。

3. 负责中国国民党革命委员会昆明市委员会参政议政工作的各项具体事务，联系对口部门，组织调查研究，撰写有关文稿。

4. 发扬中国国民党革命委员会昆明市委员的优势，加强和扩大与台湾各界人士的联系，积极开展海外联谊工作，为促进祖国和平统一服务。

5. 调动民革党员及联系人士的积极性，发挥他们的优势和特长，大力开展智力支边，智力扶贫和各种社会服务工作。

6. 负责民革昆明市委全委会和常委会的一切会务工作和其他事务性工作;承办民革昆明市委主办、协办的各种政治活动。

（二）2017年度重点工作任务介绍

中国国民党革命委员会昆明市委员包括议事工作、组织建设工作、党员发展和管理工作、参政议政工作、社会服务工作、祖国统一工作等。市委会下设办公室、联络处、组宣处三个处室。办公室配合秘书长协调机关各职能部门的工作;起草一般性文稿;负责文秘、机要和安全保卫工作;负责机关财务、固定资产、车辆和办公用房的管理、后勤保障及计划生育工作;负责有关职工福利方面的工作、协调内外接待工作;承办民革市委交办的其他任务。联络处负责参政议政主要工作;负责协助理论委做好提案工作;负责协调社情民意的收集及报送工作;组织届别活动。负责广泛宣传学习“和平统一、一国两制”方针;开展祖统联谊接待;促进两岸交流;加强台情研究，特别是搞好对台方面的参政议政;负责编印《祖统摘要》刊物;协调、服务民革全市有关经济建设和社会服务工作;联系市属经济实体和党员企业家，协调组织智力扶贫支边工作，开展书画交流活动，承办民革市委交办的其他任务。组宣处负责贯彻民革的组织方针，负责民革市委的组织发展、组织建设，组织党员的培训，做好后备干部队伍的建设工作，推荐所需要的人才;承办维护党员合法权益等方面的具体工作;负责机关干部的人事管理;贯彻民革自身建设工作的方针，负责对基层和党员进行政治教育、理论教育、思想教育、形势任务教育和党章、党史教育的各项具体工作，以及思想建设方面的工作。宣传统战理论和民革的性质、地位、作用;负责《昆明民革》刊物和《简报》的采编、印刷及发行工作;负责信息交流工作;组织各种纪念活动、学习座谈会;负责机关图书资料、报刊杂志的管理：承办民革市委交办的其他工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

其中：1.中国国民党革命委员会昆明市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

附件：中国国民党革命委员会昆明市委员会2017年部门决算公开表。附件内容：

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 财政专户管理资金收入支出决算表

9. “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2017年度收入合计2,953,352.21元。其中：财政拨款收入2,953,352.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加73,678.04元，增幅为2.56%，主要原因为：由于车改工作，2017年公务交通补贴为全年数，较2016年实际发放数有所增加。

二、 支出决算情况说明

中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2017年度支出合计2,953,352.21元。其中：基本支出1,982,222.21元，占总支出的67.12%；项目支出971,130.00元，占总支出的32.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加73,678.04元，增幅为2.56%，主要原因为：由于车改工作，2017年公务交通补贴为全年数，较2016年实际发放数有所增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国国民党革命委员会昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,982,222.21元。与上年对比支出减少47,451.96元，减幅2.34%,主要原因为：工作调动我单位2017年实有行政编制人员减少1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.43% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国国民党革命委员会昆明市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出971,130.00元。与上年对比增加121,130.00元，增幅 14.25%，主要原因：为年中追加网络宣传制作专项经费200,000.00元、民革昆明市委纪念市委会成立三十五周年系列活动专项经费150,000.00元，同时较上年相比减少了纪念孙中山诞辰150周年经费228,000.00元，尾数差是由资产采购节约差形成的。项目支出包括：1.组织工作经费275,000.00元，用于开展我委开展各种形式的党员活动、社会服务活动、思想教育宣传活动等费用的支出;2.参政议政工作经费75,000.00元，用于开展我委履行参政议政职能所开展的课题调研、专题视察、为提交意见案、提案、议案、社情民意等费用支出;3.对外宣传工作经费14,200.00元;4.基层调研经费100,000.00元，用于基层组织党员活动经费及老党员的慰问活动。5.办公设备购置经费126,930.00元。资金使用进行了全程监督和有效管理、项目由民革昆明市委部署使用，由民革市委机关实施运用，由相关科室及专委会负责项目管理。6.社会服务工作经费30,000.00元用于开展社会服务工作；7.网络宣传制作专项经费200,000.00元，用于心理活动宣传片拍摄制作；8.民革昆明市委纪念市委会成立三十五周年系列活动专项经费150,000.00元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,953,352.21元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了73,678.04元，增幅为2.56%，主要原因是:人员变动，工资及奖金的调整；追加网络宣传制作专项经费200,000.00元；追加民革昆明市委纪念市委会成立三十五周年系列活动专项经费150,000.00元。其他收入0元。上年结转结余0元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出2,812,800.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.24%。主要用于人员工资支出、公用经费支出、和项目支出；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出140,552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于为单位职工购买住房公积金；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算数一致。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少48,980.20元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少18,200.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少24,334.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少6,446.20元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2017年我单位无出访计划，已无公务用车，无相关公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国国民党革命委员会昆明市委员会部门2017年机关运行经费支出405,053.00元，与上年对比增加91,052.00元，增幅 29.00%,主要原因是：2017年公务交通补贴发放数为全年标准，较2016年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、会议费、邮电费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国国民党革命委员会昆明市委员会部门资产总额1,199,939.60元，其中，流动资产243,461.75元，固定资产956,477.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加179,479.97元，其中;流动资产增加52,549.97元，固定资产增加126,930.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

(三)政府采购支出情况

我单位2017年度政府采购支出总额126,930.00元，2017年我单位根据年初计划购买了电脑、打印机等通用设备。

政府采购情况表

(四)预算绩效信息

1. 绩效管理工作开展情况

我单位在申报项目经费年度预算项目库资料时，就按项目逐个编制绩效评价，通过绩效的编制进一步分析项目资金需求的可行性，在财政下达控制数时能够根据工作重要性和效益情况确定最终项目及经费数额，并调整相应项目绩效，同时还按规定编制单位整体绩效一上资料，根据财政下达的一下控制数，编制二上上报整体及项目绩效。

2. 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）、昆明市人民政府《关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）、《昆明市财政局关于开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》（昆财绩〔2018〕56号）及昆民通〔2018〕25号的要求，中国国民党革命委员会昆明市委员会认真贯彻落实文件精神，并开会研究讨论形成绩效自评小组，于2018年3月26日至4月28日对2017年度财政预算资金部门整体支出绩效、重点项目支出绩效进行自评，评价得98分，评价等级为“优”。

整体支出评价详见：http://tzb.km.gov.cn/c/2018-09-30/2766377.shtml；

重点项目支出评价详见：http://tzb.km.gov.cn/c/2018-09-30/2766384.shtml。

及时将2017年预算支出绩效自评及自评结果整改情况报送财政局并进行公示；按照昆财绩〔2018〕65号要求，报送年度开展重点绩效跟踪的项目计划，并分别于7月10日、10月10日以及次年1月10日前报送跟踪项目季度绩效报告及评价表。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、 年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

五、 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、 “三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、 工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、 商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

十、 对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、 其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件： 附件1：中国国民党革命委员会昆明市委员会2017年部门决算公开表

附件2：中国国民党革命委员会昆明市委员会2017年度部门整体支出绩效评价报告

附件3：中国国民党革命委员会昆明市委员会2017年度项目支出绩效评价报告

中国国民党革命委员会昆明市委员会

2018年9月14日

监督索引号53010000169601111