中国国民党革命委员会昆明市委员会2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 中国国民党革命委员会昆明市委员会2018年部门预算编制说明

第二部分 中国国民党革命委员会昆明市委员会2018年部门预算表

一、 附表目录

二、 封面

三、 财政拨款收支预算总表

四、 一般公共预算支出表

五、 基本支出预算表

六、 政府性基金预算支出表

七、 收支总表

八、 收入总表

九、 支出总表

十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、 整体支出绩效目标

十二、 单位基本信息表

十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、 政府采购预算表

中国国民党革命委员会昆明市委员会2018年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和民革中央、民革云南省委、民革昆明市委的决议、决定；当好民革昆明市委的参谋和助手。

2. 根据民革昆明市委的有关规定，拟定组织建设和思想建设的具体规划和措施，并组织其贯彻执行；指导昆明民革各级基层组织进行自身建设和开展各项工作；反映下属各级组织广大民革党员及其所联系人员的意见、建议和要求。

3. 负责民革昆明市委参政议政工作的各项具体事务，联系对口部门，组织调查研究，撰写有关文稿。

4. 发扬民革的优势，加强和扩大与台湾各界人士的联系，积极开展海外联谊工作，为促进祖国和平统一服务。

5. 调动民革党员及联系人士的积极性，发挥他们的优势和特长，大力开展智力支边，智力扶贫和各种社会服务工作。

6. 负责民革昆明市委全委会和常委会的一切会务工作和其他事务性工作；承办民革昆明市委主办、协办的各种政治活动。

（二）机构设置情况

中国国民党革命委员会昆明市委员会下设办公室、联络处、组宣处三个处室。

（三）重点工作概述

1. 党务工作

包括议事工作、组织建设工作、党员发展和管理工作、参政议政工作、社会服务工作、祖国统一工作等。

2. 机关工作

市委会下设办公室、联络处、组宣处三个处室。

办公室配合秘书长协调机关各职能部门的工作；起草一般性文稿；负责文秘、机要和安全保卫工作；负责机关财务、固定资产、车辆和办公用房的管理、后勤保障及计划生育工作；负责有关职工福利方面的工作、协调内外接待工作；承办民革市委交办的其他任务。

联络处负责参政议政主要工作；负责协助理论委做好提案工作；负责协调社情民意的收集及报送工作；组织界别活动。负责广泛宣传学习“和平统一、一国两制”方针；开展祖统联谊接待；促进两岸交流；加强台情研究，特别是搞好对台方面的参政议政；负责编印《祖统摘要》刊物；协调、服务民革全市有关经济建设和社会服务工作；联系市属经济实体和党员企业家，协调组织智力扶贫支边工作，开展书画交流活动，承办民革市委交办的其他任务。

组宣处负责贯彻民革的组织方针，负责民革市委的组织发展、组织建设，组织党员的培训，做好后备干部队伍的建设工作，推荐所需要的人才；承办维护党员合法权益等方面的具体工作；负责机关干部的人事管理；贯彻民革自身建设工作的方针，负责对基层和党员进行政治教育、理论教育、思想教育、形势任务教育和党章、党史教育的各项具体工作，以及思想建设方面的工作。宣传统战理论和民革的性质、地位、作用；负责《昆明民革》刊物和《简报》的采编、印刷及发行工作；负责信息交流工作；组织各种纪念活动、学习座谈会；负责机关图书资料、报刊杂志的管理：承办民革市委交办的其他工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职在编实有人数7人，其中：财政全供养7人；离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入267.2629万元，其中：一般公共预算267.2629万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入267.2629万元，其中:本年收入267.2629万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款267.2629万元（本级财力267.2629万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出267.2629万元。本级财力安排支出267.2629万元，其中，基本支出185.5629万元，项目支出81.7万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－28（款）民主党派及工商联事务支出，主要反映各民主党派、工商联及办事机构的支出255.4141万元、“221（类）－02（款）住房改革支出”支出11.8488万元，主要反映部门职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类（其中：基本支出185.5629万元，项目支出81.7万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无该项支出。

（二）与中央配套事项

我单位无该项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无该项支出。

六、 “三公”经费安排情况说明

中国国民党革命委员会昆明市委员会2018年“三公”经费财政拨款预算安排0万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

1、 因公出国（境）费

2018年我单位安排出国（境）费预算0万元，较2017年预算数无变动。财政暂未安排民主党派机关专项出国（境）费用。

2、 公务用车购置及运行费

因为车改2018年我单位已无公务用车，故公务用车购置及运行费为0万元，较2017年预算数无变动。

3、 公务接待费

2018年我单位安排公务接待费预算0万元，较2017年预算数无变动。

七、 政府采购预算情况

2018年中国国民党革命委员会昆明市委员会无政府采购事项。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排中国国民党革命委员会昆明市委员会基本支出185.5629万元，与上年202.3686万元相比，减少16.8057万元，增减变化的原因主要是:人员减少2人、工资支出、定额指标有所减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排中国国民党革命委员会昆明市委员会项目支出81.7万元，其中对外宣传工作经费、参政议政经费、基层调研经费、社会服务经费等。与上年对比增加了19.50万元，增加的主要原因是民革昆明市委将于2018年召开第八次代表大会，并完成相关换届工作，换届经费预算19.50万元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3. 一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

5. 基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10. 对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排中国国民党革命委员会昆明市委员会运行经费37.9829万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点绩效运行跟踪监控情况

根据《昆明市财政局关于批复2018年部门预算的通知》(昆财行(2018)1号)，我单位2018年年初预算批复的部门行政类项目6个，项目支出预算总额为81.70万元，主要用于民主党派开展相关专项工作（其中换届工作19.50万元，根据市委统战部要求今年暂不开展换届工作，实际项目总额62.20万元），项目支出单项金额均较小，经研究拟对2个项目进行重点绩效运行跟踪监控，项目预算支出总额30.50万元，占2018年行政类项目支出预算总额的50.00%。2018年拟开展重点绩效运行跟踪监控的行政类项目明细如下:

附件： 附件._中国国民党革命委员会昆明市委员会2018年部门预算公开表

中国国民党革命委员会昆明市委员会

2018年2月22日