中国民主建国会昆明市委员会2018年部门预算编制说明

目录

第一部分中国民主建国会昆明市委员会2018年部门预算编制说明

第二部分 中国民主建国会昆明市委员会2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

中国民主建国会昆明市委员会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国民主建国会简称民建，是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，认真履行民主监督，参政议政两大职能。

（二）机构设置情况

民建昆明市委会机关分设办公室、组织处、宣传处等3个职能处室。民建市委会下属参政议政委员会、妇女工作委员会、老龄工作委员会、青年工作委员会等专委会。年末机关在职人员12人，退休7人。截止2018年，民建有基层委员全市共有25个基层支部，会员874人。

（三）重点工作概述

1、参政议政

（1）2018年调研课题的征集、审定、立项和成果转化工作。

（2）参与创新社会治理工作。

（3）参加专题协商会、研讨会和视察活动。

（4）集体提案面商和回访的工作。

（5）收集上报反映社情民意及信息的工作。

（6）中国民主建国会昆明市委员会界别政协委员参政议政活动的工作。

（7）昆明市政协委员之间活动。

（8）中国民主建国会昆明市委员会中央参政议政联系点工作。

2、社会服务

（1）开展扶贫帮扶工作。

（2）开展捐资助学和医疗、文化、科技、法律、教育下乡扶贫工作。

3、自身建设

（1）学习贯彻中央、省、市会议精神。

（2）加强领导班子建设。

（3）加强机关建设。

（4）开展对基层组织的年度考核工作。

（5）做好组织发展和思想教育工作。

（6）开展表彰活动。

（7）搞好后备干部的培养、推荐和使用工作。

（8）各专委会根据自身特点开展工作。

（9）坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。

（10）基层组织换届工作。

（11）多党理论及基层组织领导班子培训工作。

（12）做好《昆明民讯》、网站、微信公众号等工作。

（13）市委会机关工作人员要依照《公务员法》要求，认真执行市委的决定，进一步健全和完善机关学习、考勤和分工等规章制度，通过提供和创造学习、挂职锻炼和参加课题调研等机会，不断强化机关工作人员的责任意识、服务意识和参谋意识，做好参谋服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤编制2人。在职实有12人，其中：财政全供养12人；离退休人员7人，其中：退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入376.5878万元，其中：一般公共预算376.5878万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入376.5878万元，其中:本年收入376.5878万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款376.5878万元（本级财力376.5878万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出376.5878万元。本级财力安排支出376.5878万元，其中，基本支出284.3878万元，项目支出92.2万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－28（款）民主党派及工商联事务支出，主要反映各民主党派、工商联及办事机构的支出362.8502万元、“221（类）－02（款）住房改革支出”支出13.7376万元，主要反映部门职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类（其中：基本支出284.3878万元，项目支出92.2万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无该项支出。

（二）与中央配套事项

我单位无该项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无该项支出。

六、“三公”经费安排情况说明

中国民主建国会昆明市委员会2018年“三公”经费财政拨款预算安排1万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1万元。

1、因公出国（境）费

2018年中国民主建国会昆明市委员会安排出国（境）费预算0万元，较2017年预算数无变动。财政暂未安排民主党派机关专项出国（境）费用。

2、公务用车购置及运行费

因为车改2018年中国民主建国会昆明市委员会昆明市委会已无公务用车，故公务用车购置及运行费为0万元，较2017年预算数无变动。

3、公务接待费

2018年中国民主建国会昆明市委员会安排公务接待费预算1万元，较2017年预算数无变动。

七、政府采购预算情况

2018年中国民主建国会昆明市委员会有政府采购事项1项，金额1.188万元，采购内容为购买台式电脑2台，采购方式为协议供货，组织形式为委托集中采购。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排中国民主建国会昆明市委员会基本支出284.3878万元，与上年相比增加32.45万元，增减变化的原因主要是:一是由于2018年部门经济分类科目统计口径有所变化，原计入“对个人和家庭的补助”科目的住房公积金改为计入“工资福利支出”科目统计项目，同时津补贴指标有所增加；二是2018年新增加了“退休人员公用经费”项目，同时公务交通补贴较2017年有所增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排中国民主建国会昆明市委员会项目支出92.2万元，慰问困难老会员2万元、补助基层活动13.01万元、基层调研工作10万元、参政议政工作及调研经费11万元、社会服务工作经费3万元，换届经费30万元，宣传工作经12万元，会员培训经费10万元，2018年新增固定资产1.19万元项目支出预算与上年相比增加30万元，增减变化的原因主要民建昆明市委将于2018年召开民建昆明市委第十次代表大会并完成相关换届工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排中国民主建国会昆明市委员会运行经费47.3504万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点绩效运行跟踪监控情况

根据《昆明市财政局关于2018年市本级部门开展财政资金支出绩效运行跟踪监控的通知》（昆财绩〔2018〕59号）通知的要求，我单位认真梳理了2018年预算批复项目。按照要求我单位申报了重点项目，按照昆财绩〔2018〕65号要求，报送年度重点绩效跟踪的项目计划，并分别于7月10日、10月10日以及次年1月10日前报送跟踪项目季度绩效报告及评价表。

中国民主建国会昆明市委员会2018年部门预算公开表

中国民主建国会昆明市委员会

                                                                                                                  2018年2月23日