中共昆明市委统战部（市台办）部门整体支出绩效评价报告_中共昆明市委统战部

预决算公开专栏

中共昆明市委统战部（市台办）部门整体支出绩效评价报告

[作者：黄斯维发布时间：2017-10-31 20:59来源：中共昆明市委统战部]

一、基本情况

（一）基本情况

1. 主要职能

围绕中心，服务大局，切实抓好经济统战工作；同心协力，多措并举，切实抓好民主党派工作；维护团结，促进和谐，切实抓好民族宗教工作狠抓调研，促进创新，切实加强统战工作制度建设；加强联络，做好服务，切实抓好海外统战工作；筑牢基础，注重培养，切实加强党外代表人士队伍建设；狠抓调研，促进创新，切实加强统战工作制度建设。

2. 机构情况

2016年末独立核算机构1个，无增减变动。

3. 人员情况:

（1）人员编制: 根据《中共昆明市委统战部机关职能配置、内设机构和人员编制方案》（昆办通[2002]24号）、《关于市级机关离退休人员工作机构、专项事业编制、领导职数问题的通知》（昆编[2003]5号）及《中共昆明市委台湾工作办公室昆明市人民政府台湾事务办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》（昆办通[2006]39号）文件精神，市委统战部编制38人（其中机关工勤人员6人）。

（2）年末实有人数38人。

（3）车辆编制：共有车辆编制1辆，现配置车辆为1辆。

（4）离退休人员：离休6人，退休14人，合计20人。

（二）部门整体支出概况

1、收入支出概况

2016年总收入1265.77万元，全部为财政拨款。在财政拨款中行政运行820.39万元，占总收入的64.81%；一般行政管理事务346.35万元，占总收入的27.36%；其他统战事务支出45.92万元，占总收入的3.63%；其他一般公共服务支出3.02万元，占总收入的0.24%；住房公积金支出50.09万元，占总收入的3.96%。

2016年总支出1265.77万元，全部为财政拨款。财政拨款支出：

全年经费支出1265.77万元。其中基本支出870.48万元，占总支出的68.77%；项目支出395.29万元，占总支出的31.23%。

2、年末结转和结余情况

我单位2016年无结转和结余情况。

（三）部门整体支出绩效目标

1、整体支出概况

2016年中共昆明市委统战部整体支出评价金额1265.77万元。整体支出中：基本支出评价金额为870.48万元，主要为工资福利支出和商品服务支出等定额标准；项目支出评价金额为395.29万元，项目支出主要有以下支出：

（1）维稳工作经费27.00万元；

（2）经济统战工作经费24.12万元；

（3）统战特需费19.50万元；

（4）民族宗教工作经费27.00万元；

（5）海外统战工作经费10.00万元；

（6）民营经济人士工作经费10.80万元；

（7）开展统一战线宣传工作经费及宣传干部培训费13.50万元；

（8）民主党派工作经费21.20万元；

（9）台盟昆明总支工作经费15.02万元；

（10）宗教场所修缮经费15.00万元；

（11）党外知识分子无党派工作经费9.00万元；

（12）党派培训工作经费21.70万元；

（13）民族宗教培训工作经费13.74万元；

（14）涉台宣传工作经费15.00万元；

（15）对台交流协调工作经费20.00万元；

（16）台创园推进工作经费12.81万元；

（17）涉台投诉及突发事件处置经费10.00万元；

（18）昆台合作经费20.00万元；

（19）对台招商引资联络经费20.00万元；

（20）昆明市青创会工作经费50.0万元；

（21）昆明市反渗透工作经费35.92万元；

（22）云南陆军讲武堂经费补助10.00万元；

（23）赴老挝缅甸越南出访经费3.02万元。

以上各项工作进展顺利，达到预期目标，所有项目全部在2016年12月31日前按时、按质、按量完成。

2、相关制度设定及完成情况

我单位通过建立健全相关管理办法，完善了部门预算的管理；相关制度如下:

（1）预算管理制度(《内部预算协调制度》、《预算绩效管理制度》、《绩效评价管理办法》、《预算绩效管理工作实施细则》（试行）、《绩效评价指标体系》);

（2）《行政事业单位内部控制制度》；

（3）财务管理制度（《中共昆明市委统战部（市台办）财务制度》、《中共昆明市委统战部（市台办）收入管理制度》、《市委统战部票据管理制度》、《中共昆明市委统战部（市台办）政府采购管理制度》、《中共昆明市委统战部（市台办）固定资产管理办法》、《中共昆明市委统战部部务会议事规则（试行）》等管理制度和办法）。

3、项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等情况

总目标：围绕统一战线各领域和谐稳定、安定团结，促进昆明经济社会健康发展。

阶段目标：至2016年底顺利完成各项我单位各项工作目标。

一、整体支出基本概况
起止时间		2016年01月起至2016年12月止
计划安排资金（万元）		1265. 77		实际到位资金（万元）		1265. 77	实际支出（万元）		1265. 77		结余（万元）
其中：中央财政		0. 00		其中：中央财政		0. 00	其中：中央财政		0. 00		其中：中央财政
省财政		0. 00		省财政		0. 00	省财政		0. 00		省财政
市财政		1265. 77		市财政		1265. 77	市财政		1265. 77		市财政
县市区财政		0. 00		县市区财政		0. 00	县市区财政		0. 00		县市区财政
其它		0. 00		其它		0. 00	其它		0. 00		其它
二、整体支出明细情况
支出内容							实际支出数(万元)				备注
一般公共服务支出							870. 48万元				无
统战业务培训经费							29. 48 万元				无
统一战线维稳工作经费							27. 00 万元				无
经济统战工作经费							24. 12 万元				无
统战特需费							19. 50 万元				无
民族宗教工作经费							27. 00 万元				无
海外统战工作经费							10. 00 万元				无
民营经济人士工作经费							10. 80 万元				无
党外知识分子及无党派人士工作经费							9. 00 万元				无
统一战线宣传工作经费及宣传干部培训费							13. 50 万元				无
民主党派工作经费							21. 20 万元				无
台盟昆明总支工作经费							1. 50 万元				无
民族宗教场所修缮工作经费							15. 00 万元				无
青创会工作经费							5. 00 万元				无
党派培训费							21. 70 万元				无
民族宗教培训经费							13. 74 万元				无
昆台合作专项经费							20. 00 万元				无
涉台宣传工作经费							15. 00 万元				无
对台涉法处突经费							10. 00 万元				无
对台交流协调工作经费							20. 00 万元				无
对台招商引资联络工作经费							20. 00 万元				无
对台创业园建设推进经费							12. 81 万元				无
反渗透工作经费							1. 92 万元				无
陆军讲武堂经费补助							10. 00 万元				无
省指标结转（宗教）							34. 00 万元				无
赴老挝缅甸越南出访经费							3. 02 万元				无
支出合计							1265. 77万元
三、项目绩效自评情况
整体绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标									实际完成
	通过统一战线工作的开展，促进全市经济发展，促进社会和谐稳定。积极组织和引导党外代表人士围绕市委市政府中心工作，积极建言献策，凝心聚力，重点促进非公有制经济企业健康成长。									已完成
整体绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标		二级指标		指标内容			指标（目标）值		实际完成值
	整体产出指标		数量指标		邀请各类台湾团组来昆交流，推动昆台交流合作。			4次		完成
					中央对台工作方针政策和国台办、省台办的工作要求，海峡两岸要开展丰富多彩的交流活动，形成大交流、大合作、大发展的格局；开展昆台多领域双向交流活动。			6次		完成
					做好国台办、省台办交办的重点交流项目来昆交流的接待工作；组织昆明市重点交流项目赴台交流，突出青少年、基层、少数民族等。			6次		完成
					组织昆明市经贸参访团赴台推介和考察投资项目；			2批		完成
					邀请台湾经贸考察团组来昆考察投资环境，洽谈合作项目，拓展昆台间实质性交流与合作；			10批		完成
					商会发展、组建商会			170家		完成
					在春节、中秋节开展联谊活动			各一次		已完成
					调研联系在昆台资企业，指导昆明台资企业协会开展工作，发挥协会作用，建立联席会议制度。			每季度召开一次联席会议		完成
			质量指标		通过统一战线工作的开展，按质按量完成工作			通过统一战线工作的开展，按质按量完成工作		已完成
			时效指标		按工作计划完成			2016年12月31日前完成		已完成
			成本指标		按预算资金安排支出，厉行节约，严格控制预算执行			按预算资金安排支出，厉行节约，严格控制预算执行		已完成
	整体效益指标		经济效益指标		通过统一战线工作的开展，促进全市经济发展，促进社会和谐稳定。			稳定促进社会和谐与经济发展		已完成
			社会效益指标		积极组织和引导党外代表人士围绕市委市政府中心工作，积极建言献策，凝心聚力，重点促进非公有制经济企业健康成长。			积极建言献策，凝心聚力，重点促进非公有制经济企业健康成长。		已完成
			生态效益指标		从统战层面开展生态环境保护在有关调研，积极为市委、市政府建言献策，促进生态良性发展。			促进生态良性发展。		已完成
			可持续影响指标		营造昆台合作经费工作氛围良好发展			良好		已完成
			满意度指标		满意度提升			满意度提升		已完成

实施情况：根据我部2016年工作计划安排，各工作由办公室、各处室负责具体实施。按照工作进度，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，建立健全了相关财务管理制度和办法，加强资金使用管理，支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况，确保了统战各项工作及活动顺利开展。

（四）部门整体支出和项目实施情况分析

1、资金到位、资金使用、资金管理

截止2016年底我单位整体支出资金到位率为100.00%，到位及时。按照党政机关工作的惯例，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出款项。单位通过建立健全相关管理办法，完善了资金使用与管理，支出依据合规，无虚列支出情况；无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况，确保了部门预算的执行和党派相关活动的顺利开展。

2、项目组织和项目管理情况分析

（1）项目组织

办公室为预算绩效管理工作的牵头处室，制定预算绩效管理的相关制度办法，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理，考核单位的预算绩效管理工作等。

各处室全程参与、协调预算绩效管理工作，同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头处室做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。

单位领导负责对本单位预算编制实施程序控制，对编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。同时对本单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审，组织实施重点项目绩效跟踪和绩效再评价工作，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，对改进和完善预算绩效管理工作提出建议等。

（2）项目管理情况分析

①实施预算整体绩效、项目绩效目标管理

我单位的基本支出绩效目标采取定额管理；项目绩效目标由各处室申报的预算项目进行全面梳理，所有项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使各处室预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各处室共同负责实现项目绩效目标。

②积极推进项目绩效评价

我单位在预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果的评价，年初由各处室制定预算项目支出目标，年中对各处室预算执行进度是否及时及合理进行监督，第三季度对是否完成年初确定的预算绩效目标进行评估，促进、加强支出管理和下年度预算编审工作，年末成立评价小组，对本年度的预算绩效目标进行自评及考核。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价的目的是全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。

通过绩效评价所反馈的信息，更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。同时，有助领导正确决策有关事项，有助党政机关更好的履行参政党职能。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1、前期准备与组织实施

办公室负责制定预算绩效管理的相关制度办法，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理，考核单位的预算绩效管理工作等。

2、分析评价

经过绩效小组自评，评价过程涉及本单位预算编制实施程序控制及编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。同时对本单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审，组织实施重点项目绩效跟踪和绩效再评价工作，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，对改进和完善预算绩效管理工作提出了建议。

最终自评小组打出评价分数，形成评价报告上报市财政局，成为编制下年度预算的重要依据，并在内部进行公告，有力的促进我单位预算绩效管理工作。

三、主要绩效及评价结论

（一）主要绩效

1、项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

在项目在实施过程中，严格进行成本预算和控制经费支出，实际总支出未超出预算。

2、项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

各项目实施进度按计划在规定时间内完成，并确保项目质量。

3、项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

按项目预期目标完成，通过项目履行统战工作职能，发挥统一战线优势，为全市社会经济发展贡献力量。

（二）2016年工作情况报告

1. 发挥好统一战线优势作用，引导统一战线广大成员围绕服务全面深化改革建言献策。支持各民主党派、工商联和无党派人士把依法治国作为建言献策的重要内容，围绕法治建设涉及的重大问题，结合各自优势开展调研，提出真知灼见。发挥好牵头单位作用，组织协调并大力推进我市民主法制领域改革各项政策措施的出台搭建服务平台、强化服务水平。重视网络信息平台作用，针对新形势的新要求，探索建立统一战线的网上、网下综合服务体系，促进网络统战工作开展。聚集各方力量，打造“同心”品牌。引导鼓励非公有制经济人士自觉履行义利兼顾、扶贫济困的社会责任，推进光彩事业不断发展。支持引导统一战线各民主党派、有关人民团体、宗教团体等开展慈善公益事业和社会服务活动，为民生改善多作贡献。

2. 推进多党合作制度化规范化程序化建设

健全政治协商机制。协助市委制定《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》的实施意见。按省委要求制定政党协商的具体办法。制定全市年度政治协商计划，不断完善民主协商会、情况通报会、座谈会等政治协商的内容和形式。提升参政议政实效。支持民主党派和无党派人士加强协商能力建设，主动为他们搭建知政知情平台，不断完善“双月座谈会”、民主党派列席市政府常务会、市级领导与党外代表人士联系交友制度等协商机制。建立定期向党外人士通报党风廉政建设情况制定、市委市政府领导邀请市级民主党派负责人参加重要外事、内事活动制度。

3. 做好新形势下民族工作

筹备召开市委民族工作会议。认真学习贯彻中央民族工作会议既全国民族团结进步表彰大会精神和全省有关会议精神，筹备召开市委民族工作会议。

着力构建和谐稳定的民族关系。坚持每季度开展一次影响民族团结的矛盾纠纷隐患排查，把矛盾解决在基层和萌芽状态，牵头和配合有关部门，妥善处理涉及民族团结的热点问题。推动少数民族人才队伍建设。建立健全少数民族工作机制，进一步提高少数民族干部的整体素质，积极推进少数民族干部培养选拔，做好少数民族知识分子的团结引导工作。

4. 做好新形势下的宗教工作

依法管理宗教事务。做好全国全省宗教会议精神的贯彻落实，牵头处理好宗教有关问题。加强市级宗教团体建设，推进宗教场所管理制度化。加强宗教界代表人士队伍建设。加大对宗教界代表人士培养力度，加强对宗教教职人员、宗教代表人士宗教政策、法律法规教育培训。妥善处理热点难点问题。继续坚持完善宗教工作联席会议制度，按照保护合法、制止非法、抵御渗透、打击犯罪的原则，妥善处置宗教突发事件，确保不出现因境外敌对宗教势力渗透而引发的社会问题。

5. 加强党外代表人士队伍建设

加强教育培训。发挥社会主义学院培训基地的作用，进一步改进培训方式，完善培训内容，切实抓好民主党派、非公经济人士、民族宗教人士、海外统战人士、党外知识分子，新社会阶层人士 “六支队伍”的教育培训工作。2016年计划市级各类培训班8期，培训600人次。积极推荐选拔。进一步拓展视野、整合资源、健全制度、创新方法，努力建设一支高素质的党外干部。加大对优秀党外干部的推荐培养选拔使用工作力度。重点推进在各级人大、政协、政府部门配备党外干部，努力便党外干部数量和质量有所提升。

注重沟通联系。贯彻落实好市委关于市级领导与统一战线代表人士联系交友制度。协助每一位市级领导与代表人士加强联系，听取意见，解决问题。

6. 推进非公有制领域统战工作

促进非公有制经济人士健康成长。进一步完善非公有制经济代表人士数据库建设，举办非公有制代表人士培训班、民营企业家异地培训班，引导他们增强创新意识、责任意识、自律意识、法律意识。

7. 拓展港澳台海外统战工作

做好重点人士工作。着力巩固爱国力量，深交广交一批关键时候能找得到人、说得上话、办得成事的港澳台海外朋友。

8. 加强新的社会阶层人士统战工作

继续对新媒体从业人员、网络意见人士等群体状况进行深入调研。条件成熟时成立知识分子联谊会新媒体从业人员分会，积极探索建立新社会阶层人士联系工作机制。

（三）评价结论

经过绩效小组自评，至2016年底我单位顺利完成各项工作与年初设立的绩效目标，各项指标顺利完成。

整体支出绩效目标：基本支出绩效目标按照定额标准进行管理与评价，资金到位100.00%，支出依据合规，无虚列支出情况；无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况，确保了机关的日常运行工作。

项目支出绩效根据我单位2016年工作计划安排，各工作由各处室负责具体实施。按照党政机关工作的惯例，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，资金到位100.00%，支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况。

综合以上，考评组认为各项支出实施达到预期目标。