第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。主要职能：参政议政、民主监督、政治协商、思想建设、组织建设、社会服务、祖统工作等。
1、 贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和民革中央、民革云南省委、民革昆明市委的决议、决定;当好民革昆明市委的参谋和助手。
2、 根据民革昆明市委的有关规定，拟定组织建设和思想建设的具体规划和措施，并组织其贯彻执行;指导昆明民革各级基层组织进行自身建设和开展各项工作;反映下属各级组织广大民革党员及其所联系人员的意见、建议和要求。
3、 负责民革昆明市委参政议政工作的各项具体事务，联系对口部门，组织调查研究，撰写有关文稿。
4、 发扬民革的优势，加强和扩大与台湾各界人士的联系，积极开展海外联谊工作，为促进祖国和平统一服务。
5、 调动民革党员及联系人士的积极性，发挥他们的优势和特长，大力开展智力支边，智力扶贫和各种社会服务工作。
6、 负责民革昆明市委全委会和常委会的一切会务工作和其他事务性工作;承办民革昆明市委主办、协办的各种政治活动。
（二）2016年度重点工作任务介绍
1、 党务工作
包括议事工作、组织建设工作、党员发展和管理工作、参政议政工作、社会服务工作、祖国统一工作等。
2、 机关工作
市委会下设办公室、联络处、组宣处三个处室。
办公室配合秘书长协调机关各职能部门的工作;起草一般性文稿;负责文秘、机要和安全保卫工作;负责机关财务、固定资产、车辆和办公用房的管理、后勤保障及计划生育工作;负责有关职工福利方面的工作、协调内外接待工作;承办民革市委交办的其他任务。
联络处负责参政议政主要工作;负责协助理论委做好提案工作;负责协调社情民意的收集及报送工作;组织届别活动。负责广泛宣传学习“和平统一、一国两制”方针;开展祖统联谊接待;促进两岸交流;加强台情研究，特别是搞好对台方面的参政议政;负责编印《祖统摘要》刊物;协调、服务民革全市有关经济建设和社会服务工作;联系市属经济实体和党员企业家，协调组织智力扶贫支边工作，开展书画交流活动，承办民革市委交办的其他任务。
组宣处负责贯彻民革的组织方针，负责民革市委的组织发展、组织建设，组织党员的培训，做好后备干部队伍的建设工作，推荐所需要的人才;承办维护党员合法权益等方面的具体工作;负责机关干部的人事管理;贯彻民革自身建设工作的方针，负责对基层和党员进行政治教育、理论教育、思想教育、形势任务教育和党章、党史教育的各项具体工作，以及思想建设方面的工作。宣传统战理论和民革的性质、地位、作用;负责《昆明民革》刊物和《简报》的采编、印刷及发行工作;负责信息交流工作;组织各种纪念活动、学习座谈会;负责机关图书资料、报刊杂志的管理：承办民革市委交办的其他工作。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，即中国国民党革命委员会昆明市委员会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
编制2016年部门决算时，在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人;在编实有车辆0辆。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
本部门2016年决算总收入287,97万元，其中：财政拨款收入287,97万元，占总收入的100%，与上年对比增加了99.89万元，增幅为53.11%，主要原因为（1）人员变动，工资及奖金的调整；(2)追加孙中山诞辰150周年22.8万元；（3）追加基层调研经费10万。其他收入0元。上年结转结余0元。
二、 支出决算情况说明
2016年部门决算总支出287,97万元， 其中“2012801-行政运行费188.69万元”支出，主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费；“2012801-行政运行费52.20万元”主要反映民主党派为完成工作目标，如社会服务工作、对台交流工作、基层组织工作等的经费支出;“2012899-其他民主党派及工商联事务32.80万元”支出，主要用于纪念孙中山诞辰150周年及基层调研经费支出。“2010201-住房公积金14.28万元”支出，主要反映单位机构人员公积金缴存经费;与上年对比决算总支出增加了99.89万元，增幅为53.11%，增加原因为人员变动，工资及奖金的调整，孙中山诞辰150周年及基层调研经费支出。
年末结余结转资金0万元。
（一）基本支出情况
2016年度民革昆明市委基本支出202.97万元。与上年对比增加 了72.89万元，增幅为56.03%，主要原因为人员变动，工资及奖金的调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出157.29万元，占基本支出的77.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费31.40万元，占基本支出的15.47%；住房公积金及个人住房补贴支出14.28万元，占基本支出的7.04%。
（二）项目支出情况
2016年民革昆明市委项目支出7个，共计85.00万元，与上年对比增加了27万元，增幅为46.55%，主要原因为年中追加孙中山诞辰150周年22.8万元及基层调研经费10万元。
项目支出包括：1、组织工作经费17.70万元，用于开展我委开展各种形式的党员活动、社会服务活动、思想教育宣传活动等费用的支出;2、参政议政工作经费7.50万元，用于开展我委履行参政议政职能所开展的课题调研、专题视察、为提交意见案、提案、议案、社情民意等费用支出;3、对台交流工作经费11.70万元，用于我委组团赴台进行文化教育参访和接待台湾友人的费用支出;4、基层组织活动经费经费12.30万元，用于基层组织党员活动经费及老党员的慰问活动。5、扶贫工作经费3.00万元，用于我委在统战系统挂钩扶贫点的济贫帮扶等费用支出。资金使用进行了全程监督和有效管理、项目由民革昆明市委部署使用，由民革市委机关实施运用，由相关科室及专委会负责项目管理。6、纪念孙中山诞辰150周年经费22.80万元，项目用于开展纪念孙中山诞辰150周年活动等相关费用；7、基层调研经费10.00万元，用于开展基层调研活动。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年决算财政拨款支出287,97万元，占本年支出合计的100%，与上年对比增加了99.89万元，增幅为53.11%，主要原因为人员变动，工资及奖金的调整，孙中山诞辰150周年及基层调研经费支出。其他收入0万元。上年结转结余0万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
财政拨款经费支出287,97万元。其中“2012801-行政运行费188.69万元”支出，主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费；“2012801-行政运行费52.20万元”主要反映民主党派为完成工作目标，如社会服务工作、对台交流工作、基层组织工作等的经费支出;“2012899-其他民主党派及工商联事务32.80万元”支出，主要用于纪念孙中山诞辰150周年及基层调研经费支出。“2010201-住房公积金14.28万元”支出，主要反映单位机构人员公积金缴存经费。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.04万元，支出决算为4.90万元，较上年减少8.32万元，减幅为62.95%。其中：公务用车运行维护费2.43万元，比上年减少0.16元，减幅为6.18%，原因为2016年因车改工作，至下半年我单位已无公务用车，故相关费用有所减少；本年因公出国（境）支出1.82万元，较上年减少7.08万元，减幅为79.55%，原因为2015年无组团出国；公务接待费用0.64万元，较上年减少1.08万元，减幅为62.64%，原因为机关严格遵循厉行节约相关规定，2016年公务接待支出有所降低。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
1. 因公出国（境）费支出1.82万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.43万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.43万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于办理一般公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出0.64万元。其中：
国内接待费支出0.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
民革昆明市委2016年度机关运行经费支出31.40万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、会议费、邮电费、车辆运行费、办公设备购置等支出。
（二）其他重要事项情况说明
因2016年公车改革，我单位两辆公务用车已由车改办收回，其中一辆已报废，截止2016年年底我单位已无公务用车编制；截止2016年12月31日两辆公车相关资产下账手续还未办理批复完成，故车辆资产仍在2016年账面反映，待2017年资产下账批复手续完成后，将在2017年度账面反映。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入，是指本级财政当年拨付的资金。
二、 年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
三、 一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
四、 年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
五、 基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、 项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、 “三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、 工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、 商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
十、 对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
十一、 其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
中国国民党革命委员会昆明市委员会
2017年9月24日
附件：
1、2016年部门决算公开表-民革
2、昆明市财政局关于批复2016年部门决算的通知（民革）