第一部分概况

一、 主要职能

昆明市台湾同胞联谊会成立于1986年7月28日，作为具有统战性质的人民团体，始终坚持“和平统一、一国两制”的基本方针，是市委、市政府与昆明地区广大台胞台属联系沟通的桥梁和纽带。始终坚持“和平统一、一国两制”的基本方针；始终坚持“联谊”、“为台服务”和“参政议政”三大职能；始终坚持“对台宣传”和“扶贫济困送温暖”工作；始终坚持团结带领昆明地区的广大台胞台属围绕中心、服务大局，并积极联络台湾岛内、港澳及海外台胞，为率先在全省实现小康社会、为实现祖国完全统一和中华民族伟大复兴的中国梦做出积极贡献。

二、 2015年主要工作

2015年，在市委、市政府的领导下，认真落实中央和省委、市委决策部署，积极作为、真抓实干、开拓创新，各项工作扎实推进，为实现“十二五”圆满收官，推动昆明经济社会跨越发展做出了积极贡献。在市委统战部、市台办的具体指导和关心帮助下，市台联团结带领全市4万余台胞台属，认真贯彻落实中央对台工作方针政策，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，积极履行职能、努力创新工作；认真践行群众路线、真诚做好服务工作。圆满地完成了市台联2015年各项目标任务。在深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育、昆台交流合作、服务台胞台属、参政议政、课题调研、“挂包帮、转走访”工作、党支部建设和党风廉政建设等方面取得了新成绩。

（一）加强思想建设，政治立场坚定。市台联领导班子始终把坚定的政治立场摆在首位，始终保持高度的政治清醒和政治自觉，坚决在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。一是把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神作为首要政治任务，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信和制度自信。二是结合“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育，通过三个专题研讨学习，市台联3名副县以上党员领导干部围绕“严以修身，加强党性修养，坚定理想信念，把牢思想和行动的‘总开关’”、“严以律已，严守党的政治纪律和政治规矩，自觉做政治上的‘明白人’”、“严以用权，真抓实干，实实在在谋事创业做人”等三个方面展开深入学习研讨，自觉加强个人党性锻炼，增强党性修养，严守党的纪律，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，端正政绩观、权力观、地位观。

通过一系列的学习教育活动，市台联领导班子团结带领机关党员干部职工进一步解放思想、更新观念，始终保持忠诚干净担当的精神状态，有力地保证了市台联各项工作的顺利开展和各项目标任务的圆满完成。

（二）昆明和台湾交流联谊工作。市台联充分发挥自身优势，突出特色，深入探索台联对台交流交往的形式、内容和载体，积极开展丰富多彩的昆台联谊交流活动。紧紧围绕“深入学习贯彻党的十八大和十八届四中、五中全会精神，为在全省率先建成小康社会奠定坚实基础”的主题，切实做好促进和加强昆台两地人员的交流交往工作。一是邀请9个团组近200人台湾同胞赴昆参访考察；二是牵头组织“昆明市文教参访团”赴台参访交流。

（三）为台服务工作。市台联深入践行干部直接联系群众制度。为切实做好台胞台属的团结、服务和宣传教育工作，市台联认真履行为台服务职能，在日常工作中，注重做好台胞台属的团结、服务和宣传教育工作。

一是信访接待工作。认真开展领导干部公务电话接听工作。均做到有人接听，有人负责，有联系领导，有专门的意见回复；二是走访慰问活动。在2015年新春佳节前夕，市台联组织对全市 160名困难台胞台属送去慰问金，并致以节日的问候，看望走访困难台胞台属、重点工作对象、老党员15人；走访县区涉台工作对象和困难台胞台属400户。共发放慰问金79500元。看望生病住院的台胞台属。三是市台联加强学习培训。通过召开理事会、常务理事会、专题讲座等，分别邀请全国人大代表、省台联会长杨晓红作全国“两会”精神专题报告会；邀请省台办领导做专题报告，邀请盘龙区台联顾问、台属、昆明市流动博物馆讲解员黄列宁讲授抗战知识。组织机关干部、理事及台胞台属参加涉台工作干部培训班、统战系统暑期干部培训班等。创新方式，首次牵头组织由昆明市台联、台盟昆明总支联合举办培训班，在整合市级台联台盟组织资源、提升影响力、凝聚力方面做了有益探索。四是组织开展丰富多彩活动。通过举办“三八”妇女节活动、 “穿越父辈滇缅路2015—重温抗战路、记忆民族魂、传承爱国情”主题活动、“迎中秋·庆国庆”活动，赴腾冲、保山、龙陵开展“昆明市台胞台属爱国主义活动”等丰富多彩的活动，凝结力量，增强台胞台属的爱国主义情怀。五是加强对台宣传工作领导。编写《台联简讯》14期、《扶贫专报》9期、《廉政信息》13篇、《党支部工作信息》15期。在省级以上主流媒体上的宣传报道。在中国新闻网有涉及市台联的新闻宣传报道4篇，在市级媒体上的宣传报道6篇。加强网络宣传工作，及时更新“昆台网”和“昆明台联之家”微博工作信息。

（四）重视参政议政工作。市台联充分发挥台联界别人大代表、政协委员和理事的作用，围绕市委、市政府的中心工作和现代新昆明建设中的社会热点、难点问题，积极参政议政、建言献策。一是向市政协提交提案49件，其中：集体提案14件，委员个人提案35件。二是提交社情民意39篇。三是认真开展界别委员活动。四是认真组织课题调研活动。根据年初计划，市台联组成课题调研组，确定7个课题作为2015年的调研课题。五是认真进行制度创新工作。今年，市台联在调查研究的基础上制这定下发了《关于创新机制，提升昆明市台联工作水平》的创新性文件。

三、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市台联2015年部门决算编报的部门共1个，为行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市台联机构编制为一个行政编制，单位行政编制5人，事业编制1人，现在职人员6人，退休3人。在编实有车辆2辆。

第二部分 2015年度决算总体情况

一、 收入决算情况说明

2015年昆明市台联预算总收入163.74万元，2015年度年初结转和结余3.64万元，本年支出167.37万元，年末结余0元（其中：项目结余0元）。

2015年政府性基金预算财政拨款上年结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结余0元。

2015年昆明市台联决算总收入163.74万元，其中：财政拨款收入163.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元，占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的1%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加3.43万元，增幅为2%，增加部分主要为人员经费支出。

二、 支出决算情况说明

昆明市台联2015年度支出167.37万元。其中：基本支出89.37万元，占总支出的53%，项目支出78万元，占总支出的47%。

（一）基本支出情况

2015年用于保障昆明市台联机关正常运转的日常支出89.37万元。其中：基本工资、津贴补贴、社保、住房公积金等人员支出76.87万元，占基本支出的86%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费支出12.5万元，占基本支出的14%。

（二）项目支出情况

2015年用于保障昆明市台联为完成工作目标用于专项业务工作的经费支出78万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市台联2015年度一般公共预算财政拨款支出167.37万元，比上年度增加7.07万元，主要为人员经费支出及支持县区台联开展工作的经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出82.61万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费；

2. 专项支出78万元，主要用于团结服务台胞台属、社会扶贫、宣传服务、参政议政等方面的支出；

3. 住房保障支出6.76万元，主要用于缴纳住房公积金。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2015年 ，昆明市台联“三公”经费财政拨款决算总额20.64万元，完成预算的100%。其中，安排因公出国（境）费4元，完成预算的19%，公务用车购置费为0元，公务用车运行费为3.64万元，完成预算的17%，公务接待费为13万元。完成预算的64%元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少02.万元，其中：因公出国（境）费增加4万元；公务用车购置费为0元，公务用车运行费减少0.02万元；公务接待费减少4.19万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年 ，昆明市台联“三公”经费财政支出决算总额20.64万元，完成预算的100%。其中，安排因公出国（境）费4元，完成支出的19%，公务用车购置费为0元，公务用车运行费为3.64万元，完成支出的17%，公务接待费为13万元。完成支出的64%元。

1. 因公出国（境）费

2015年因公出国（境）费4万元，全年筹备组织赴台团组1个。因公出国（境）费主要用于公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费

2015年公务用车购置支出0元。

2015年公务用车运行费用3.64万元，其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为3.64万元，2015年度开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。公务用车运行费主要用于保障工作中所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租用车辆等支出。

3. 公务接待费

2015年公务接待费13万元，2015年共接待台湾赴昆团组9个207人次，公务接待费主要用于接待来昆台胞开展交流活动等工作等发生的公务接待费。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市台联2015年机关运行经费支出89.37万元，与上年90.95万元对比减少1.58万元。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、维修费、租赁费、工会费、福利费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

截止到2015年12月31日昆明市台联固定资产面值61.99万元。其中：汽车39.8万元；办公设备21.86元，流动资产0.33万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

（一）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(二)“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

昆明市台湾同胞联谊会

2016年9月23日